Bedragen x € 1.000
|
Programma nr. |
Omschrijving |
Primitieve begroting |
Begroting na wijziging |
Realisatie |
|---|---|---|---|---|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
0 |
Bestuur en ondersteuning |
9.630 |
9.744 |
9.045 |
|
1 |
Openbare orde en veiligheid |
1.155 |
1.208 |
1.211 |
|
2 |
Wegen en water |
1.946 |
3.299 |
3.200 |
|
3 |
Economie |
4.969 |
4.885 |
386 |
|
4 |
Onderwijs |
869 |
937 |
889 |
|
5 |
Sport, cultuur en recreatie |
3.123 |
3.224 |
2.855 |
|
6 |
Sociaal domein |
8.850 |
12.514 |
12.356 |
|
7 |
Volksgezondheid |
3.438 |
4.386 |
3.580 |
|
8 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing |
6.810 |
8.257 |
6.780 |
|
Totaal lasten |
|
40.790 |
48.454 |
40.302 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
0 |
Bestuur en ondersteuning |
-22.894 |
-24.674 |
-26.339 |
|
1 |
Openbare orde en veiligheid |
-15 |
-15 |
0 |
|
2 |
Wegen en water |
-1.121 |
-1.770 |
-1.680 |
|
3 |
Economie |
-5.058 |
-4.702 |
-193 |
|
4 |
Onderwijs |
-158 |
-171 |
-186 |
|
5 |
Sport, cultuur en recreatie |
-387 |
-532 |
-576 |
|
6 |
Sociaal domein |
-1.594 |
-3.512 |
-3.600 |
|
7 |
Volksgezondheid |
-3.578 |
-3.962 |
-3.453 |
|
8 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing |
-7.822 |
-8.479 |
-7.538 |
|
Totaal Baten |
|
-42.627 |
-47.817 |
-43.565 |
|
|
|
|
|
|
|
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten |
|
-1.837 |
637 |
-3.263 |
|
Toevoegingen aan reserves |
|
3.175 |
4.511 |
3.780 |
|
Onttrekkingen aan reserves |
|
-1.418 |
-5.317 |
-4.798 |
|
Gerealiseerd resultaat |
|
--80 |
-169 |
--4.281 |
Voor een verklaring van de verschillen tussen de begroting en realisatie wordt verwezen naar de porgramma's in het jaarverslag.