0 Bestuur en Organisatie

Aanpassing budgetten

Taakveld 0.1 Bestuursorganen

Juridische advisering
De kosten voor juridische advisering inzake het geschil over de kinderopvang in sportcentrum De Weyver bedragen naar verwachting € 50.000.

Toekomstvisie Thuis in Opmeer 2030
De Toekomstvisie bestaat uit vijf opgaven. Deze worden opgavegericht uitgewerkt. De Toekomstvisie is doorontwikkeld via de leerlijn Opgavegericht werken uit de organisatievisie. De meeste kosten zijn dan ook ten laste van het budget organisatieontwikkeling gebracht. Hierdoor kan het budget met € 15.000 worden afgeraamd. De kosten voor de Toekomstvisie zullen in het vervolg bestaan uit de organisatie van de dag van de toekomst, mogelijke workshops en communicatie uitingen.

Taakveld 0.2 Publiekszaken

Verkiezingen
Het budget voor de verkiezingen wordt verhoogd met € 20.000. De vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november zijn niet voorzien en niet begroot. We hebben hiervoor ook geen budget ontvangen van het Rijk.

Gemeentelijke Basisadministratie
Van het budget Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) kan € 18.000 worden afgeraamd. De capaciteit die vrijgemaakt is voor de LAA-werkzaamheden wordt nu gebruikt voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen.

Leges reisdocumenten
De geraamde opbrengst voor de gemeentelijke leges reisdocumenten kan worden verhoogd met € 15.000. Er zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan voorzien. De hiermee samenhangende geraamde opbrengst voor de Rijksleges reisdocumenten en de bijbehorende afdracht aan het Rijk wordt aangepast met € 8.000.

Taakveld 0.4 Overhead

Doorontwikkeling dienstverlening
Wegens bijstelling van de projecten binnen het programma Doorontwikkeling Dienstverlening vindt de uitvoering van geplande activiteiten in de volgende jaren plaats. Een gedeelte van het budget ad € 15.000 wordt daarom afgeraamd.

E-depot Westfries Archief
Het scannen van papieren dossiers brengt extra kosten met zich mee. Deze kosten komen voort uit ICT-dienstverlening van DeSom en de ICT-helpdesk van de gemeente Hoorn. Daarnaast is een stijging in kosten te zien doordat er papieren dossiers voor de Wet open overheid (Woo) digitaal gemaakt dienen te worden. Dit maakt dat er € 12.000 extra nodig is.

Bijdrage aan SSC DeSom
In de najaarsnota van DeSom zijn er diverse budgetten die verhoogd moeten worden. Als gevolg hiervan wordt de deelnemersbijdrage verhoogd met € 23.000. Vooruitlopend op de uitkomst van de zienswijzen en het besluit van het Algemeen Bestuur (AB) wordt voorgesteld om dit nadeel op te nemen in deze najaarsnota.

Diverse personeelskosten
Als gevolg van inflatie vallen de reiskosten en opleidingskosten voor personeel € 30.000 hoger uit. Deze extra kosten worden gedekt uit de stelpost prijsindexatie (taakveld 0.8).

Inhuur personeel
Het collegebudget is binnen programma 0 succesvol ingezet voor twee functies. Zo is er met behulp van het budget een trainee (C)ISO aangetrokken om aan de slag te gaan met de informatiebeveiliging van de gemeente. Ook is er een juridisch adviseur aangetrokken die zich onder andere met de Woo-verzoeken bezighoudt. We stellen voor het benodigde bedrag van € 50.000 nu op te nemen in de begroting 2023.

Taakveld 0.5 Treasury

Renteinkomsten
Als gevolg van de stijgende rente en de vertraagde uitvoering van de kindcentra, waardoor we een flink spaartegoed hebben, zijn de rente inkomsten fors hoger dan waar aanvankelijk rekening mee was gehouden. We verwachten dit jaar ongeveer € 800.000 aan rente inkomsten. Hierdoor kunnen we een bedrag van € 500.000 bijramen.

Taakveld 0.61/0.62 Onroerendzaakbelasting woningen/niet-woningen

Onroerendzaakbelasting
De raming voor de opbrengst Onroerendzaakbelasting kan worden verhoogd met € 30.000 wegens areaaluitbreiding.

Taakveld 0.7 Gemeentefonds

Uitkomsten mei- en septembercirculaire
Op 27 juni jl. hebben wij uw Raad een raadsinformatiebrief gestuurd om u te informeren over de gevolgen van de meicirculaire 2023 en op 18 oktober over de gevolgen van de septembercirculaire 2023. De meicirculaire liet voor 2023 een fors nadeel van € 724.000 zien. De septembercirculaire laat een kleine bijstelling zien van € 35.000 positief. Per saldo ontvangen we € 689.000 minder Algemene Uitkering in 2023 dan waarmee we rekening hebben gehouden. De structurele doorwerking van de Septembercirculaire 2023 zullen wij als 1e begrotingswijziging 2024 opnemen.

Inzet stelpost behoedzaamheid
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 heeft u besloten om het overschot uit 2022 van € 250.000 toe te voegen aan de begroting 2023 om tegenvallers in de Algemene Uitkering in 2023 op te vangen. Dit bedrag zetten we nu in om het tegenvallende resultaat van de meicirculaire te compenseren.

Energietoeslag decembercirculaire
Daarnaast nemen we een voorschot op de uitkomst van de decembercirculaire 2023. Hierin worden middelen verwacht voor de energietoeslag. Begin oktober heeft de Eerste Kamer groen licht gegeven voor nieuwe aanvragen en uitbetaling van de energietoeslag 2023. Hiervoor verwachten we nog € 300.000 in het gemeentefonds. Voor de betaling van de toeslagen wordt eenzelfde bedrag toegevoegd aan het budget voor de bijzondere bijstand (zie programma 6).


Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Inzet stelpost prijsindexatie
Er wordt € 55.000 ingezet ten laste van de stelpost prijsindexatie voor reis- en opleidingskosten (€ 30.000 taakveld 0.4) en voor de huur van scootmobielen (€ 25.000 programma 6, taakveld 6.6).

Overheveling budgetten

Taakveld 0.4 Overhead

E-depot Westfries Archief
Het scannen van de bouwvergunningen is in de planning van het Westfries Archief doorgeschoven naar begin 2024 (was 2023). Dit betekent een latere facturering. Het budget van € 38.000 hevelen we daarom over van 2023 naar 2024.

Implementatie software
Binnen de budgetten van Informatievoorziening is geld gereserveerd voor het uitvoeren van projecten, 'Implementatie software'. Eén van de projecten die in 2023 op de planning stond, 'Implementatie van de Makelaarssuite in de cloud', ronden we pas af in 2024. De laatste facturen volgen daarom in 2024. Hierdoor is het noodzakelijk dat we een deel van het gereserveerde budget (€ 15.000) overhevelen naar 2024.

Verbetering dienstverlening inwoners
Om situaties vergelijkbaar met de kinderopvangtoeslagenaffaire in de toekomst te voorkomen heeft het Rijk aan gemeenten de opdracht gegeven om de lokale dienstverlening te versterken. Het Rijk heeft hiervoor tot en met 2027 gelden ter beschikking gesteld. In Opmeer zien we vooral kansen met betrekking tot de actielijnen digitale dienstverlening, versterking ondersteuning wijkteams en impuls integraal werken. Een grote kans om de ondersteuning vanuit het wijkteam te verbeteren ligt bij de uitbreiding van het algemeen maatschappelijk werk. Hiervoor is incidenteel budget nodig om een pilot op te starten en beleid op te stellen. Door een overheveling van het budget wordt voldoende financiële ruimte gecreëerd voor deze pilot én blijft er voldoende ruimte over om ook aan de andere twee actielijnen uitvoering te geven. Op dit moment worden plannen ontwikkeld die in 2024 uitgevoerd zullen worden. Het budget van € 94.000 hevelen we daarom over van 2023 naar 2024.