Verklaringen op de afwijking tussen de begroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
In 2024 zijn geen kosten begroot voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen, omdat het op het moment van opstellen van deze begroting nog niet duidelijk of de regeling nog verder verlengd wordt. |
300 |
V |
|
Hogere kosten door de formatie van de ambulant jongerenwerker (kadernota) |
-83 |
N |
|
Lagere kosten voor planmatig onderhoud diverse panden |
17 |
N |
|
Hogere lasten doorbelasting personeelskosten |
-28 |
N |
|
Overige verschillen |
11 |
V |
|
Totaal lasten |
217 |
V |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
In de begroting 2024 is nog geen rijksvergoeding opgenomen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen |
-300 |
N |
|
Overige verschillen |
4 |
V |
|
Totale baten |
-296 |
N |
Taakveld 6.2 Wijkteams
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere kosten inhuur dan begroot in 2023 door incidentele budgetten |
98 |
V |
|
Lagere kosten doorbelasting van personeelskosten door gewijzigde urenverdeling |
-20 |
N |
|
Totaal lasten |
78 |
V |
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere kosten voor de bijdrage GR WerkSaam door de indexering |
-50 |
N |
|
Lagere kosten voor de bijzondere bijstand, de energietoeslag is niet begroot in 2024 |
196 |
V |
|
Lagere lasten voor doorbelasting personeel en incidentele inhuur in 2023 |
58 |
V |
|
Overige verschillen |
-7 |
N |
|
Totaal lasten |
197 |
V |
Taakveld 6.4 Begeleide participatie
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere kosten voor re-integratie en participatie voor Werkzaam |
-19 |
N |
|
Overige verschillen |
3 |
V |
|
Totaal lasten |
-16 |
V |
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere doorbelasting personeelslasten door gewijzigde verdeling |
-17 |
N |
|
Totaal lasten |
-17 |
N |
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere kosten door incidenteel opgenomen kosten in 2023 voor WMO huishoudelijke hulp |
270 |
V |
|
Hogere kosten door indexering WMO maatwerkdienstverlening |
-101 |
N |
|
Hogere doorbelasting personeelslasten door gewijzigde verdeling |
-130 |
N |
|
Overige verschillen |
-13 |
N |
|
Totaal lasten |
26 |
V |
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere kosten door het incidentele ophogen van het jeugdhulpbudget in 2023 |
700 |
V |
|
Hogere kosten door het indexeren van de maatwerkvoorzieningen jeugd |
-115 |
N |
|
Lagere kosten door het doorberekenen van de hervormingsagenda Jeugd in het gemeentefonds |
98 |
V |
|
Lagere kosten voor de kwartiermaker rapportages Sociaal Domein, in 2023 incidenteel begroot |
75 |
V |
|
Hogere doorbelasting personeelslasten door gewijzigde verdeling |
-120 |
N |
|
Totaal lasten |
638 |
V |
Taakveld 6.82 Maatwerk geëscaleerde zorg 18-
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere kosten door het indexeren van de maatwerkvoorzieningen geëscaleerde jeugdzorg |
-28 |
N |
|
Overige verschillen |
6 |
V |
|
Totaal lasten |
-22 |
N |
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Dotatie aan reserve Sociaal Domein in 2023 uit resultaatbestemming 2022 |
178 |
V |
|
Totaal lasten |
178 |
V |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Onttrekking aan reserve Sociaal Domein voor dure jeugdzorg in 2023 |
-500 |
N |
|
Lagere onttrekking aan de reserve Groot Onderhoud Gebouwen in 2023 (conform planning) |
-17 |
V |
|
Totaal baten |
-517 |
N |