Verklaring van de verschillen

Lasten

Bedrag

V/N

Voor het Sportakkoord en het programma GALA zijn meer activiteiten uitgevoerd dan begroot. Deze extra kosten worden gedekt door extra inkomsten.

-19

N

Diverse overige verschillen

8

V

Totaal lasten

-11

N

Baten

Bedrag

V/N

Voor het Sportakkoord en het project 'doortrappen' zijn extra subsidies ontvangen

24

V

Totaal Baten

24

V

Lasten

Bedrag

V/N

Het onderzoek naar de toekomstige exploitatie van het zwembad is nog niet afgerond, restant bedrag van wordt in 2024 gefactureerd

13

V

Voor het zwembad hoefde de ketels niet vervangen te worden, het kantinegebouw overlagen hoefde niet, omdat er bekeken wordt of de volledige dakbedekking wordt gedaan. Dekking uit reserve Groot onderhoud gebouwen.

60

V

Voor de sporthal is de brandmeldinstallatie (€ 67.000) en de cv-installatie (€ 61.0000 vervangen. Deze waren opgenomen in het groot onderhoudsbudget. Deze dienen alleen cf. BBV geactiveerd te worden. Cf. addendum van de Najaarsnota wordt dit gedekt uit de reserve Groot onderhoud gebouwen.

128

V

Door een natte herfst en winter konden niet alle werkzaamheden voor groenonderhoud aan de sportterreinen uitgevoerd worden.

9

V

Overige verschillen

9

V

Totaal lasten

219

V

Baten

Bedrag

V/N

Diverse overige verschillen

12

V

Totaal Baten

12

V

Lasten

Bedrag

V/N

Lagere onderhoudslasten doordat werkzaamheden niet uitgevoerd konden worden i.v.m. drukte op de werkvloer. Dekking uit reserve Groot onderhoud gebouwen.

19

V

Overige verschillen

-5

N

Totaal lasten

14

V

Lasten

Bedrag

V/N

Een incidenteel voordeel op materieel, omdat er een trekker is ingeruild.

10

V

Omdat het goenbeleidsplan voor 1 jaar was vastgesteld is er terughoudend met renovaties, omvormingen en inboet omgegaan. In afwachting van groenbeleidsplan voor de toekomst.

117

V

Het werk voor de aanleg van het schelpenpad is voorbereid en opgedragen in 2023. Doordat het najaar van 2023 extreem nat was, was het terrein niet begaanbaar en is de uitvoer, mede omdat het pad naast de ijsbaan loopt en een waterkering is, en schade daarom voorkomen moet worden, uitgesteld naar 2024. Voorgesteld wordt om € 14.000 via het resultaat te bestemmen voor 2024.

15

V

Totaal lasten

142

V

Baten

Bedrag

V/N

Lagere onttrekking reserve Groot Onderhoud gebouwen i.v.m. niet gerealiseerd groot onderhoud

-208

N

Totaal Baten

-208

N