Verklaring van de verschillen

Lasten

Bedrag

V/N

Sinds 2023 is de administratie voor de leerplicht ondergebracht bij de gemeente Hoorn. Deze kosten vallen deels weg tegen onze eigen personele lasten. Dit wordt echter elders verantwoord. Daarnaast zijn ook de kosten gestegen van de leerplicht ambtenaar.

-14

N

Het budget voor leerlingenvervoer is gezien de huidige inflatie niet toereikend, hogere benzine kosten, hogere personele kosten, stijging van de NEA index, meer drukte op de weg (berekening per minuut en niet per kilometer). De nieuwe vervoerder die (na aanbesteding) van start is gegaan in september 2023 is onverwacht ook van invloed op de stijging van de kosten. Er is in de voorjaarsnota te weinig geld bijgeraamd.

-17

N

De afrekening van Berend Botje is lager uitgevallen dan vooraf begroot. Daarnaast is er € 40.000 overgeheveld van 2022 naar 2023. Deze is niet besteed vanwege de nog beschikbare NPO middelen (tijdelijke bedrage).

60

V

Diverse overige verschillen

24

V

Totaal lasten

53

V

Baten

Bedrag

V/N

De definitieve afrekening van de Rijksvergoeding voor Onderwijsachterstanden beleid is

€ 11.000 euro hoger dan de voorlopige beschikking over 2023

11

V

Diverse overige verschillen

2

V

Totaal Baten

13

V