Uitgevoerde activiteiten
In het jaarverslag wordt per programma beschreven wat we van plan waren, wat we hebben gedaan en hoeveel het gekost heeft. Om de resultaten van deze activiteiten te visualiseren, wordt er gewerkt met drie kleuren, te weten:
|
Kleur |
Status |
|---|---|
|
🟢 |
Beleidsuitvoering is afgerond of loopt conform planning |
|
🟡 |
Beleidsuitvoering is wel opgestart, maar loopt achter op de planning |
|
🔴 |
Beleidsuitvoering is nog niet gestart of de prestatie/doel is niet bereikt |
Hierdoor is in één oogopslag per programma te zien wat er gedurende het jaar gerealiseerd is. Op basis van de gegeven informatie in de programma’s kunnen we stellen dat, op één uitzondering na (zie programma 0 algemene uitkering), we alle voorgenomen activiteiten uitgevoerd of opgestart hebben.
Onder- en overschrijdingen
In de programma’s wordt melding gemaakt van de meest relevante onder- en overschrijdingen. In een aantal gevallen wordt de onder– of overschrijdingen bepaald door meerdere kleinere verschillen tussen de begrotingscijfers en resultaat, die om praktische redenen niet nader gespecificeerd worden. Daarnaast zijn de paragrafen opgenomen die een dwarsdoorsnede van de Jaarrekening weergeven. In de Jaarrekening is de balans en de staat van baten en lasten en de (financiële) toelichting opgenomen.
Prestatie-indicatoren/ Waarstaatjegemeente.nl (WSJG)
In de jaarrekening zijn prestatie-indicatoren opgenomen. Ze zijn voornamelijk afkomstig uit het twee jaarlijkse onderzoek ‘Waarstaatjegemeente’. Deze meet de tevredenheid van de inwoners in zes zogenaamde burgerrollen (kiezer, klant, onderdaan, partner, wijkbewoner en belastingbetaler).