Verklaring van de verschillen

Lasten

Bedrag

V/N

De kosten voor het GALA programma zijn begroot op basis van de rijksinkomst, maar waren lager dan het van het rijk ontvangen bedrag.

62

V

Diverse overige verschillen

10

V

Totaal lasten

72

V

Baten

Bedrag

V/N

Het deel van de rijksinkomsten voor GALA dat niet is uitgegeven, maar wel is begroot, is op de balans geplaats voor besteding in 2024.

-52

N

Diverse overige verschillen

7

V

Totaal Baten

-45

N

Lasten

Bedrag

V/N

Lagere lasten voor onderhoud op riolering. Uit de inspectie kwamen minder schades naar voren dan verwacht.

272

V

Er was een onttrekking aan de voorziening Riolering begroot. Doordat de uitgaven op onderhoud zijn achtergebleven wordt er gestort in de voorziening.

-74

N

Overige verschillen

3

V

Totaal lasten

201

V

Baten

Bedrag

V/N

Er was een onttrekking aan de voorziening Riolering begroot. Doordat de uitgaven op onderhoud zijn achtergebleven wordt er gestort in de voorziening.

-186

N

Er is meer rioolheffing opgehaald dan verwacht.

14

V

Totaal Baten

-172

N

Lasten

Bedrag

V/N

Lagere lasten inzake de afvalstoffenheffing vanwege het volgende:

1) 160 minder wha (woonhuisaansluitingen) dan begroot, wat zich doorvertaald in lagere DVO-kosten van de HVC (€ 61.000).

2) Er was nog € 40.000 gereserveerd voor kosten voor de invoering het recycletarief. Deze zijn niet gemaakt. Deze kosten zouden gedekt worden uit de Algemene Reserve.

101

V

Totaal lasten

101

V

Baten

Bedrag

V/N

Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing doordat er minder wha zijn dan begroot.

-59

N

Hogere opbrengst vergoeding pmd, omdat er nog gunstige afrekeningen vanuit voorgaande jaren waren.

20

V

Totaal Baten

-39

N

Lasten

Bedrag

V/N

Lagere lasten Omgevingsdienst doordat er minder bij hen belegd is dan begroot en door het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet naar 1-1-2024.

98

V

Er is in 2023 gevolg gegeven aan twee moties voor de transitie visie warmte door de inzet van een onderzoeksbureau. Er is eind 2023 aan de raad gepresenteerd of geothermie kansrijk is in Opmeer. Voor 2024 is er een vervolg ingepland voor een nadere uitwerking van het advies. Dat houdt in dat er een haalbaarheidsstudie nodig is. Voorgesteld wordt om het restant over te hevelen naar 2024 om de transitie visie warmte een verder vervolg te geven.

102

V

Voor de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) waren er voor dit jaar inkomsten en uitgaven begroot. Dit start echter in 2024.

245

V

Overige verschillen.

-8

N

Totaal lasten

437

V

Baten

Bedrag

V/N

Geen legesopbrengsten vanwege later invoeren Omgevingswet.

-47

N

Voor de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) waren er voor dit jaar inkomsten en uitgaven begroot. Dit start echter in 2024.

-245

N

Voor energiearmoede is in 2023 € 80.000 ontvangen vanuit het Rijk. Dit was niet begroot. Uiteindelijk is er € 17.000 besteed. De resterende inkomsten zijn op de balans gezet voor volgende jaren.

17

V

Overige verschillen.

8

V

Totaal Baten

-267

N

Baten

Bedrag

V/N

Al meerdere jaren worden er meer mensen begraven en meer grafrechten afgekocht. Dit is vanaf 2024 bijgeraamd.

14

V

Totaal Baten

14

V

Baten

Bedrag

V/N

Doordat de kosten voor de invoering van het recycletarief niet zijn gemaakt, worden deze ook niet onttrokken aan de Algemene Reserve.

-40

N

Overige verschillen

-1

N

Totaal Baten

-41

N