Toelichting op de mutaties
Aanpassing budgetten
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
GALA - Sport
In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ontvangt de gemeente een specifieke uitkering voor verbetering van de gezondheid en meer bewegen. Tegenover de Rijksinkomsten begroten we voor eenzelfde bedrag een kostenbudget bij het taakveld Sportbeleid. Niet-bestede middelen mogen we doorschuiven naar 2024. Het betreft € 57.000 voor 2023. Het programma loopt door tot 2027.
Taakveld 5.4 Torens
Onderhoud 't Kerkhuys
We willen een bijdrage van € 15.000 verstrekken aan het onderhoud van de toren van de Spanbroekerkerk (’t Kerkhuys). Dit is specifiek voor de vervanging van de klok, de ophanging en het duurzaam aanlichten van de toren. Het acuut kapot gaan van de klok op 4 mei heeft gezorgd voor een financiële tegenvaller die door de exploiterende stichting niet was voorzien en niet kan worden opgevangen. De toren en het luiden van de klok hebben een maatschappelijke functie voor de gemeente bij rouw en trouw en jaarlijks op 4 mei.
Taakveld 5.6 Media
Lokale omroep
We hebben voor Omroep WEEFF een meerjarige subsidie van € 5.253 per jaar beschikt op basis van het geldende 'richtsnoerbedrag' (een bedrag per huishouden) bij aanwijzing van de zendtijd. We zijn echter wettelijk verplicht tot jaarlijkse indexering van het 'richtsnoerbedrag'. In 2022 is dit gedaan voor de jaren 2020 en 2021. Dit jaar moeten we dit doen voor 2022 en 2023. We hebben hiervoor in 2023 € 6.000 extra, dus bovenop de meerjarige beschikte subsidie, nodig .
Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Vervangen speeltoestellen
De toestellen die op onze vervangingslijst staan, worden volgens het huidige beleid niet vervangen of zijn nog in dusdanige staat dat ze nog mee kunnen. We verwachten dit jaar geen uitgave meer te hoeven doen voor vervangingen. Het bedrag van € 64.000 kan daarom vrijvallen. Omdat de vervangingen gedekt worden uit de reserve 'speeltoestellen' vindt ook geen onttrekking aan de reserve, derhalve financieel neutraal.
Bijdrage provincie voor boomplanting
Vanuit de provincie is een bijdrage van € 77.000 ontvangen voor de bijdrage in de boomplanting in Heerenweide.
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Reserve Speelvoorzieningen
Omdat de speelvoorzieningen niet worden vervangen vindt ook geen onttrekking aan de reserve Speelvoorzieningen van € 64.000 plaats.
Overheveling budgetten
Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Gemeentewerf
Het voorstel is om het budget van € 46.000 voor kleine aanschaffen over te hevelen naar 2024. De beoogde te vervangen machines zijn nog bedrijfszeker en goed inzetbaar. Deze in 2023 desondanks vervangen, zou kapitaalvernietiging zijn.