6 Sociaal domein

Aanpassing budgetten

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Opvang Oekraïense vluchtelingen
Dit najaar is weer een voorschot aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in 2023. Het bedrag wordt toegekend op basis van de gerealiseerde huisvestingsplekken in de gemeentelijke opvang (€ 83,= per plek per dag) plus een vergoeding voor leefgeld voor vluchtelingen in de particuliere opvang. Het totaal te ontvangen bedrag is € 1.675.000. Hiervoor bestaat geen terugbetalingsverplichting. In de voorjaarsnota is zowel aan de kosten- als aan de batenkant al € 300.000 opgenomen. Er worden voor 2023 niet meer kosten verwacht. We houden hierdoor € 1.375.000 over.

Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen- Kwetsbare inwoners
Ook dit jaar heeft de gemeente Hoorn het overschot aan de ontvangen rijksmiddelen Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen (MO/BW) overgemaakt aan de gemeenten in de regio. Het door Opmeer ontvangen bedrag is € 181.000.

Inburgering
Gezien de teruglopende aantallen inburgeraars die nog vallen onder de oude wet Inburgering 2013 passen we het budget voor 2023, dat hiervoor was gereserveerd, met € 25.000 naar beneden aan. Voor de inburgeraars die onder de nieuwe Wet Inburgering vallen, is een budget van ruim € 70.000 beschikbaar, overeenkomend met het begrote Rijksbudget. De uitgaven aan inburgeringstrajecten zullen echter lager zijn: zowel lasten als baten ramen we af met € 30.000.

Inkoop Jeugd & Wmo
In 2023 is de netwerkorganisatie Zorg in Westfriesland het regionale project gestart voor de nieuwe aanbesteding van Jeugd- en Wmo-voorzieningen per 1-1-2025. Hiervoor hebben we een externe adviseur ingehuurd om de gemeente Opmeer te vertegenwoordigen. De totale kosten voor 2023 zullen naar verwachting € 90.000 bedragen. Hiervan kan € 20.000 worden gedekt met geld uit het budget Regionale samenwerking Jeugd en Wmo.

Taakveld 6.3 Inkomensvoorzieningen

Energietoeslag
Begin oktober heeft de Eerste Kamer groen licht gegeven voor nieuwe aanvragen en uitbetaling van de energietoeslag 2023. Hiervoor ontvangt Opmeer voor het einde van het jaar nog € 300.000 voor het gemeentefonds. Voor de betaling van de toeslagen wordt eenzelfde bedrag toegevoegd aan het budget voor de bijzondere bijstand.

BUIG
De bijstandsuitkeringen worden altijd budgetneutraal in de primitieve begroting opgenomen: de kosten van de uitkeringen worden gelijk gehouden met de Rijksinkomsten. Deze Rijksvergoeding is door de verhoging van het wettelijk minimum loon verhoogd, maar de kosten voor de uitkeringen zijn, net als vorig jaar, nog steeds hoger dan de inkomsten. De baten stijgen hierdoor met € 110.000, maar de kosten met
€ 340.000. Door dit verwachte tekort, en dat van de afgelopen jaren, komt Opmeer zeer waarschijnlijk in aanmerking voor een vangnetuitkering. Dat wil zeggen: compensatie door het Rijk van een deel van het tekort.

Tozo - Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Het Rijk heeft afgelopen jaar de Tozo afrekening over 2021 met de gemeenten gemaakt. Ook heeft WerkSaam over 2021 teruggevorderde bedragen naar de gemeente overgemaakt. Die moeten we aan het Rijk terugbetalen. Op de balans was hiervoor een bedrag opgenomen, maar dat was niet voldoende. Er is door het Rijk een bedrag van € 73.000 meer teruggevorderd dan waarmee rekening was gehouden.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Participatie
In de mei- en septembercirculaire zijn extra middelen in het gemeentefonds beschikbaar gesteld voor participatie en re-integratie. Binnen de GR WerkSaam Westfriesland is afgesproken deze middelen een-op-een aan WerkSaam door te betalen. Het gaat in totaal om € 25.000.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo

In de loop van het jaar zijn er diverse dure woningaanpassingen toegekend. Daarnaast zien we ook een toename van het aantal trapliften. Hierdoor overschrijden we dit jaar het budget: een extra bedrag van € 70.000 is nodig.

De kosten voor de huur van scootmobielen zijn gestegen door indexering van de prijzen en de wisseling van leverancier na de regionale aanbesteding. Het tekort bedraagt € 25.000. Deze extra kosten dekken we uit de stelpost prijsindexatie in programma 0.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Door de toename van het aantal cliënten met een Wmo-voorziening zijn de opbrengsten van het abonnementstarief (de eigen bijdrage voor inwoners) gestegen. Het voordeel voor de gemeente bedraagt € 15.000.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

De kosten voor de zwaardere jeugdzorg nemen in de loop van dit jaar nog verder toe. In de voorjaarsnota meldden we al dat Opmeer is geconfronteerd met een aantal (zeer) dure cases. We zoeken hard naar passende oplossingen. Naar verwachting neemt het tekort tot het eind van het jaar nog toe met € 925.000.

Overheveling budgetten

Hervormingsagenda jeugd
Het vaststellen van de hervormingsagenda Jeugd door het Rijk had wederom vertraging opgelopen. Volgens de planning van medio/eind 2022 zou deze per januari 2023 worden vastgesteld. Die planning is niet gehaald; de Hervormingsagenda is eind juni 2023 vastgesteld. Daardoor duurt het langer voordat er concrete plannen uit voortkomen, en kunnen we er op lokaal niveau dus ook pas later mee aan de slag. Het incidentele budget van € 50.000 kan niet meer in 2023 worden besteed. Voorgesteld wordt om dit budget door te schuiven naar 2024.