Toelichting op de mutaties
Aanpassing budgetten
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Inhuur beleidsmedewerker RO (€ 29.000)
De ingehuurde beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening leidt voor 8 uur per week de beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening en de dit jaar gestarte Casemanagers op. Er is sprake van een krappe arbeidsmarkt voor beide functies. De nieuwe collega’s hebben relevante vooropleidingen maar geen ervaring met enerzijds het begeleiden van de procedures op het gebied van gebiedsontwikkeling en anderzijds bij het verlenen van de omgevingsvergunningen. De opleiding zorgt voor goed opgeleide collega’s die intern worden opgeleid en zorgen voor stabiliteit op de lange duur.
Inhuur senior handhavingsjurist
(€ 29.000)
De ingehuurde jurist handhaving zorgt voor 8 uur per week voor de opleiding van onze nieuwe vaste medewerker handhavingsjurist die een relevante vooropleiding heeft maar geen werkervaring bij de gemeente. Ook hier geldt dat er sprake is van een krappe arbeidsmarkt. En dat de interne opleiding zorgt voor stabiliteit op de lange duur.
Taakveld 8.2 Grondexploitatie
Grondexploitatie
De begroting wordt bijgesteld voor zowel de lasten als de baten als gevolg van een geactualiseerd exploitatieplan. Dit heeft geen budgettaire gevolgen.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
Woningbedrijf
De begroting voor het Woningbedrijf is bijgesteld op de volgende onderdelen:
- Licentie Wals
Voor de doorberekening van de duurzaamheidsopgave wordt er gebruik gemaakt van Wals. Met deze software zijn we in staat om correcte vastgoedcalculaties te maken. Dit kost € 7.300 meer dan begroot.
- Woonvisie
De opmaak van de Woonvisie 2023-2028 heeft meer inspanningen gevergd van het onderzoeksbureau. Dit doordat diverse tussentijdse aanpassingen, zoals de toevoeging van het hoofdstuk 'Wonen en zorg', zijn gemaakt en twee extra presentaties aan het college en de Raad zijn gedaan. Hierdoor is € 7.700 extra benodigd.
- Rookmelders/mechanische ventilatie
Dit jaar is meer werk uitgevoerd voor een bedrag van € 45.200. Dit werk was grotendeels in 2022 uitgevoerd door Breman installatietechniek. Dit bedrijf kwam de afspraken niet na en we hebben afscheid van hen genomen. Het werk moest nog deels worden uitgevoerd; daar was dit bedrag voor geraamd.
- CV-ketels
De firma, die het cv-werk voor ons uitvoert, kreeg het werk niet allemaal gedaan. Dit is te wijten aan een tekort aan vakmensen. Om deze reden is het werk grotendeels verschoven naar volgend jaar. Hierdoor zijn er voor 2023 € 100.000 lagere kosten.
- Bijstelling opbrengst huur
Er was geen huurstijging geraamd. Uiteindelijk is er een beperkte stijging van € 39.000 in 2023 ten opzichte van 2022.
Leges omgevingsvergunning
De verwachting is dat er over 2023 € 50.000 minder aan opbrengsten uit leges zijn. Op dit moment zijn er minder aanvragen en de verwachting is dat er ook geen grotere projecten zijn die dit jaar zullen worden aangevraagd. Er is wel een redelijk aantal principeaanvragen, die naar verwachting in 2024 daadwerkelijk worden ingediend.
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Woningbedrijf
Alle mutaties opgenomen onder het woningbedrijf worden verrekend met de reserve Woningbedrijf. Er wordt € 78.800 minder onttrokken aan de reserve.
Overheveling budgetten
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Omgevingswet
Overheden moeten voldoen aan bepaalde minimale eisen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. De voorbereidingen om te voldoen aan deze eisen worden uitgevoerd in 2023. Naast de minimale eisen zijn gemeenten verplicht om drie jaar na inwerkingtreding een gebiedsdekkende omgevingsvisie vast te stellen. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn en wordt uiteindelijk vertaald in regels die in het omgevingsplan terechtkomen. Wegens het uitstel van de inwerkingtreding zijn de oriënterende en voorbereidende werkzaamheden voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan in 2023 uitgevoerd. In 2024 wordt gestart met het opstellen van de visie. Gelijktijdig wordt gestart met het opstellen van het omgevingsplan. Voorgesteld wordt om € 260.000 door te schuiven naar 2024.