Lopende investeringen

Project Anders Werken
De laatste aanschaffingen hebben dit jaar plaatsgevonden (focusboxen, extra bureaus, bureaustoelen ed.) Investering kan worden afgesloten miv 1 januari 2024.

Aanschaf apparatuur werkplek
Medewerkers van de gemeente Opmeer krijgen nieuwe werkplekmiddelen (laptops). Deze werkplekmiddelen zijn bij SSC DeSom besteld en worden aan het einde van dit jaar, uiterlijk begin volgende jaar, uitgeleverd. Afhankelijk van het facturatiemoment van SSC DeSom zullen kosten dit jaar of begin volgend jaar ten laste van de investering kunnen worden gebracht. Mogelijk leidt dit tot het overhevelen van (een deel van) het investeringskrediet naar 2024.

Verduurzaming gemeentehuis
Er is opdracht verleend aan BBA om een bestek te maken voor een onderhandse aanbesteding. De aanbesteding is begin 2024 gepland. De werkzaamheden zullen gefaseerd in 2024 en 2025 worden gerealiseerd.

Vervanging brug Jupiterstraat
De houten brug bij de Jupiterstraat is vervangen door een kunststof brug. Is gereed.

Vervanging brug Sleutelbloem
De houten brug achter de Sleutelbloem is in overleg met de bewoners over nut en noodzaak vervangen door een kunststof brug. Is gereed.

Vervanging armaturen (2023)
Vervangen van de armaturen in de bebouwde kom is gegund gelijk met die van HHNK. Daarbij is ook de opzet om gereed te zijn voor 31 december.

Vervanging brug Hanebalk
Brug is aanbesteed. Uitvoering eind 2023 of begin 2024.

Aanleg parkeervakken
2 parkeervakken in Spanbroek worden dit jaar aangelegd. De parkeervakken in Hoogwoud worden in 2024 aangelegd na de aanleg van de glasvezelkabels. Daarmee wordt voorkomen dat de kabels door het verse straatwerk moeten worden aangelegd.

Vervanging armaturen HHNK
Opdracht is verleend en het wachten is op levering. Planning is om het uit te voeren voor 31 december. Vervangen van de armaturen in de bebouwde kom is ook gelijk gegund met die van HHNK. Daarbij is ook de opzet om gereed te zijn voor 31 december.

Realisatie Kindcentra

De bouw van het Kindcentrum Hoogwoud verloopt voorspoedig. De oplevering is gepland begin juni 2024. Ingebruikname door de kinderopvang medio juni 2024 en na de zomervakantie door de basisscholen.

De bouwheer is voor het Kindcentrum Opmeer-Spanbroek in de afrondende fase van het Voorlopig Ontwerp. Aansluitend wordt gewerkt naar het Definitief Ontwerp. Zoals benoemd bij de Voorjaarsnota moeten we, als gevolg van gestegen bouwkosten en hogere energiekosten, rekening houden met een aanvullende investering. Op basis van berekeningen op basis van het Voorlopig Ontwerp verwachten we een stijging van ongeveer € 3,5 miljoen. We moeten rekening houden met vertraging van het uitvoeringstraject omdat er beroep is ingesteld bij de Raad van State tegen de vaststelling van het bestemmingsplan.

Vervanging Kubota tractor
Aflevering heeft vertraging opgelopen waardoor het nog onzeker is of de levering dit jaar plaatsvindt.

Vervanging kunstgras Spire
Is uitgevoerd, het wachten is nog op de eindkeuring.

Vervanging actiewagen
Is vervangen.

Vervanging maaimachine
Wordt jaar doorgeschoven omdat machine nog goed werkt.

Vervanging chloorinstallatie zwembad
De werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond. De investering loopt nog door, omdat de btw deels weer vergoed wordt door het Rijk via een Specifieke Uitkering (Spuk-sport). Hierdoor is de verwachting dat deze investering positief af kan worden gesloten per jaareinde.

Vervanging IBA's 2022
De start van het vervangingsprogramma ging moelijker dan verwacht, het gehoopte aantal van 14 voor 2022 is dan ook niet gehaald. Er zijn 7 IBA's vervangen. De achterstand is ingelopen in 2023, de nota volgt in december. In het totale beheergebied van HHNK worden gemiddeld 165 IBA's per jaar vervangen, in 2025 moet het project afgerond zijn.

Vervanging IBA's 2023
Na de trage start in 2022 met de vervanging van IBA's wordt in 2023 hard doorgewerkt, de planning van 20 IBA's gaat gehaald worden. De nota volgt in december.

Vervanging persleiding Aartswoud
Is in voorbereiding door ingenieursbureau. De aanbesteding is rond de jaarwisseling. Uitvoering in eerste helft van 2024.

Voorbereiding Hoogwoud-Oost
De voorbereidingen voor de woningbouwontwikkeling in Hoogwoud-Oost zijn nog in volle gang en worden in het komende jaar voortgezet. Daarvoor wordt voorgesteld om het resterende investeringskrediet over te hevelen naar 2024.

Verwerving grond Hoogwoud-Oost
Voor de realisatie van de gebiedsvisie Hoogwoud-Oost en tegelijkertijd als onderdeel van de voorbereiding voor de woningbouwontwikkeling is de gemeente in overleg met grondeigenaren. Dit proces loopt door in 2024 en daarom wordt voorgesteld om de daarvoor gereserveerde middelen over te hevelen naar komend jaar.

Aanjagen Woningbouw (grex)
Het aanjaagteam woningbouw is ingericht en zet zich volledig in voor de lopende en nieuwe woningbouwinitiatieven en het opstellen van het benodigde flankerende (grond)beleid. In de periodieke rapportages van het aanjaagteam is de raad geïnformeerd over de verrichtingen en de daarbij behorende uitgaven. Voorgesteld wordt om de resterende middelen over te hevelen naar 2024.

Verhoging investeringen
Het budget voor de vervanging van het kunstgrasveld bij hockeyvereniging Spire is niet voldoende, met name door onverwacht meerwerk en het niet doorberekenen van de btw in het budget. Het tekort aan de kostenkant bedraagt € 65.000. De btw wordt echter deels weer vergoed door het Rijk via een Specifieke Uitkering (Spuk-sport). De te verwachten opbrengst bedraagt € 45.000.