Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad de najaarsnota 2023 aan. Dit is de tweede bestuurlijke tussenrapportage over het lopende begrotingsjaar, volgend op de voorjaarsnota 2023. Op het moment van het opstellen van deze najaarsnota waren de cijfers beschikbaar tot en met september 2023. Op basis hiervan geven we een doorkijk naar het einde van het jaar.
Het primaire doel van de najaarsnota is het actualiseren van de begroting van het huidige jaar. We informeren u op basis van reeds bekende informatie en gegevens over substantiële afwijkingen in budgetten, te verwachten onder- en/of overschrijdingen van inkomsten en uitgaven. Per programma vindt u de door ons voorgedragen voorstellen, die voortkomen uit nieuwe regelgeving en mutaties die onvermijdelijk zijn (de zogenaamde autonome mutaties). In de tabel die aan het einde van een programma staat, worden de financiële gevolgen vermeld die voortvloeien uit deze mutaties.
Collegebudget €250.000
In de raadsvergadering van 10 november 2022 is amendement 12.1 van de fracties van CDA, VVD, PvdA/GroenLinks en LPO aangenomen. Volgens dit amendement wordt het college van burgemeester en wethouders gemandateerd om, in afwijking van de bestaande budgetregels, uitgaven te doen in de jaren 2023, 2024 en 2025. Hieraan zit een maximum van € 250.000 per jaar bovenop het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget voor personeelsuitgaven. Daarover rapporteren we achteraf in de voorjaarsnota en najaarsnota, waarbij duidelijk wordt welke opbrengsten vast personeel ten opzichte van externe inhuur van arbeidskrachten heeft opgeleverd.
In 2023 zijn onderstaande budgetten ingezet ten laste van de € 250.000. In het specifieke programma staat een nadere toelichting.
|
Afdeling |
€ |
Programma |
|
Bedrijfsvoering |
€ 50.000 |
Programma 0 |
|
Ruimte en Ondernemen |
€ 58.000 |
Programma 8 |
|
TOTAAL |
€ 108.000 |
|
Opbouw programma's
Ieder programma is opgebouwd uit de onderdelen:
1. Aanpassing budgetten;
2. Overheveling budgetten.
Indien van toepassing wordt ook het bovenstaande collegebudget nader toegelicht.