Verklaring van de verschillen

Lasten

Bedrag

V/N

Op de post Wethouders pensioenen is een storting gedaan van € 88.000 in de voorziening Wethouders pensioenen. Zo wordt voor de toekomstige pensioenen voldoende kapitaal opgebouwd. Het is ieder jaar onbekend welk bedrag we moeten bijstorten in de voorziening. Dit hangt o.a. af van de gehanteerde rekenrente. Per saldo is hierdoor op het totale budget voor wethouders pensioenen een nadeel ontstaan van € 55.000.

-55

N

De loonkosten van college en raad zijn iets lager uitgevallen

16

V

Overige verschillen

7

V

Totaal lasten

-32

N

Baten

Bedrag

V/N

Totaal Baten

Lasten

Bedrag

V/N

Budget voor verkiezingen is overschreden omdat bepaalde kosten voor de Tweede Kamer verkiezingen hoger uitvielen dan vooraf was ingeschat.

-18

N

Overige verschillen

-10

N

Totaal lasten

-28

N

Baten

Bedrag

V/N

Diverse verschillen

4

V

Totaal Baten

4

V

Lasten

Bedrag

V/N

Diverse verschillen

-10

N

Totaal lasten

-10

N

Lasten

Bedrag

V/N

Lagere lasten planmatig onderhoud gemeentehuis, de oorzaak hiervan is dat de dakrenovatie van het gemeentehuis is uitgesteld waardoor er ook geen airco's en dakbedekking zijn vervangen.

122

V

Het budget voor verbetering dienstverlening inwoners is bij de najaarsnota 2023 grotendeels overgeheveld naar 2024. Het restant budget is in 2023 niet uitgegeven omdat er hierover nog geen concrete plannen waren afgerond.

43

V

Overige verschillen

-4

N

Totaal lasten

161

V

Baten

Bedrag

V/N

Hogere leges afdeling Ruimte en Ondernemen

12

V

Hogere bijdrage Grondbedrijf aan afdeling Realisatie Beheer

20

V

Inkomsten WAZO uitkering voor zwangerschapsverlof

45

V

Overige verschillen

10

V

Totaal Baten

87

V

Baten

Bedrag

V/N

Als gevolg van de stijgende rente op ons spaarsaldo hebben we € 100.000 meer ontvangen dan waar we rekening mee hebben gehouden. Om diezelfde reden ontvingen we ook meer rente op ons ingelegde saldo bij het SvN.

127

V

De grondexploitatie van de Veken 3 is zo goed als afgesloten. Van het positieve resultaat is nu het grootste gedeelte uitbetaald. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Het bedrag wordt gestort in de reserve Grondexploitatie waarmee het een budgettair neutrale post is.

800

V

Overige verschillen.

-2

N

Totaal Baten

925

V

Lasten

Bedrag

V/N

De kosten van inhuur voor afhandeling WOZ bezwaarschriften lopen door in 2024.

Als gevolg van het hoge aantal bezwaarschriften en capaciteitstekort is er enige vertraging opgelopen in de werkzaamheden waardoor nog niet alle bezwaarschriften in 2023 zijn verwerkt.

15

V

Totaal lasten

15

V

Baten

Bedrag

V/N

Diverse verschillen

-3

N

Totaal Baten

-3

N

Lasten

Bedrag

V/N

Diverse verschillen

12

V

Totaal lasten

12

V

Baten

Bedrag

V/N

Diverse verschillen

-2

N

Totaal Baten

-2

N

Lasten

Bedrag

V/N

Diverse verschillen

3

V

Totaal lasten

3

V

Baten

Bedrag

V/N

In de Decembercirculaire 2023 heeft het Rijk nog incidentele middelen beschikbaar gesteld. Wij hebben u hierover geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief dd. 12 februari 2024. Wij stellen u voor om bij resultaatbestemming een bedrag van € 120.000 toe te voegen aan de begroting 2024 voor de invoeringskosten Omgevingswet.

620

V

Totaal Baten

620

V

Lasten

Bedrag

V/N

De stelpost raadsprogramma is dit jaar niet ingezet. Het geraamde bedrag valt vrij ten gunste van de reserve Onvoorziene Ontwikkelingen.

165

V

Van de stelpost loon- en prijsindexatie is er nog een restpost over.

235

V

Totaal lasten

400

V

Baten

Bedrag

V/N

Over het boekjaar 2021 hebben wij dankzij onze fiscalist een suppletie omzetbelasting ingediend met een voordelig resultaat. Wij stellen voor om dit voordeel toe te voegen aan de begroting 2024 om ook voor 2024 fiscale werkzaamheden uit te kunnen laten voeren.

41

V

Diverse verschillen

-5

N

Totaal Baten

36

V

Lasten

Bedrag

V/N

Over het resultaat van de Grexen 2022 en 2023 zijn we geen VPB verschuldigd. De voorlopige aanslagen ontvangen we terug. Het voordeel valt vrij in 2023.

172

V

Totaal lasten

172

V

Baten

Bedrag

V/N

Totaal Baten

Lasten

Bedrag

V/N

Totaal lasten

Baten

Bedrag

V/N

De onttrekking planmatig onderhoud gemeentehuis is veel lager geweest dan was voorzien. Er is veel minder onderhoud uitgevoerd aan het gemeentehuis.

-116

N

Voor onderhoudswerkzaamheden aan het gemeentehuis zou er aan de reserve onderhoud gebouwen een onttrekking gedaan worden van € 115.000. Dit is niet uitgevoerd.

-14

N

Voor het gebouwenbeheerplan zou een onttrekking aan de reserve Onderhoud gebouwen worden gedaan van € 10.000. Dit is niet gerealiseerd.

-10

N

Totaal Baten

-140

N