Verklaring van de verschillen

Lasten

Bedrag

V/N

De installateur heeft aangegeven dat werkzaamheden ten behoeve het planmatig onderhoud in de Lindenhof niet gedaan hoefden te worden.

28

V

De afrekening van voorschotten met de kredietbank voor woninginrichting statushouders uit voorgaande jaren geven een positief saldo.

15

V

Het inburgeringsbudget voor inwoners die onder de oude wet vallen is niet benut, deze groep wordt steeds kleiner, maar de gemeente blijft verantwoordelijk.

13

V

De begroting voor inburgeringstrajecten onder de nieuwe wet was gebaseerd op de taakstelling en de daarbij passende dienstverlening van WerkSaam. Het budget is nog verhoogd n.a.v. de septembercirculaire. De taakstelling is in het najaar echter naar beneden bijgesteld door het rijk en daarnaast heeft Opmeer een achterstand van 5 op deze definitieve taakstelling.

39

V

Het budget voor de inkoop van inburgeringstrajecten is bij de najaarsnota op basis van het toenmalig inzicht naar beneden bijgesteld met € 30.000. Er was echter sprake van een inhaal beweging waardoor het budget uiteindelijk toch is overschreden. Dit wordt één op één gedekt door de rijksvergoeding.

-27

N

De uitgaven voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn lastig te voorspellen, het budget voor huisvesting, leefgeld, en extra ambtelijke ondersteuning is uiteindelijk met € 20.000 overschreden.

-20

N

Betreft Sinds 2023 voeren we actief beleid op kinderopvang met een Sociaal Medische Indicatie (SMI). De mogelijkheden voor SMI zijn nu nog relatief onbekend bij de inwoners. Het SMI beleid wordt zowel beleidsmatig als op uitvoeringsniveau nog verder uitgerold. Er zijn minder aanvragen geweest dan verwacht.

16

V

De inhuur van specialist voor de regionale inkoop Jeugd en WMO, voor 2024 en 2025, is duurder uitgevallen dan begroot.

-13

N

Overige diverse verschillen

28

V

Totaal lasten

79

V

Baten

Bedrag

V/N

De rijksinkomsten voor Inburgering zijn aangepast aan de werkelijke uitgaven. Dit betekent meer inkomsten dan na de najaarsnota begroot. Het overschot is op de balans gezet voor de komende jaren.

22

V

Op basis van de concept eindafrekening met het Rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen via de SISA opgave, hebben we nog recht op een extra uitkering van € 19.000. Met de afrekening van 2022 erbij hebben we een positieve overschrijding van € 23.000

23

V

Diverse overige verschillen

5

V

Totaal Baten

50

V

Lasten

Bedrag

V/N

Er is een voordeel van € 61.000 ontstaan door de voorgestelde vrijval van de Algemene reserve van WerkSaam, die nu 3 jaar boven het afgesproken maximum is uitgekomen. Ook is er spraken een voordeel in de bedrijfsvoeringskosten van WerkSaam van € 11.000 ten opzichte van de begroting.

72

V

Uit de afrekening van WerkSaam voor de uitbetaalde uitkeringen blijkt er € 38.000 meer te zijn uitgekeerd dan in de begroting is opgenomen na verwerking van de najaarsnota, in totaal € 1.806.403. Voor het tekort op de bijstandsuitkeringen zal een vangnetuitkering worden aangevraagd. Over de definitieve afrekening 2022 is nog een bedrag van € 17.000 aan WerkSaam nabetaald.

-55

N

Voor de Energietoeslag 2023 hebben we minder kunnen uitbetalen dan dat we van het Rijk aan middelen hebben ontvangen. In de decembercirculaire zijn er nog extra rijksmiddelen beschikbaar gekomen, maar niet alle toeslagen zijn in 2023 aangevraagd, de regeling loopt tot en met maart 2024. Daarom wordt als resultaatbestemming aan u voorgesteld om € 50.000 over te hevelen naar 2024.

69

V

De reguliere uitgaven voor bijzondere bijstand vielen hoger uit dan het structurele budget, doordat er meer aanvragen zijn binnengekomen. Dit betreft een open einde regeling.

-28

N

Diverse overige verschillen

3

V

Totaal lasten

61

V

Baten

Bedrag

V/N

De totale Rijksbijdrage voor de BUIG (bijstandsuitkeringen) bedraagt € 1.553.672. Dit is € 15.000 meer dan begroot en komt door een hoger definitieve vaststelling Daarnaast is er voor een bedrag van € 20.000 ontvangen aan terugvorderingen (nog na rekenen)

35

V

Totaal Baten

35

V

Lasten

Bedrag

V/N

Er is een voordeel van € 27.000 ontstaan door het met terugwerkende kracht terugvorderen van btw op het collectief vervoer. Dit naar aanleiding van een btw scan door een extern bureau.

27

V

Voor het beschikbaar houden van een tweetal WMO woningen door het Woning-bedrijf zijn er huurkosten betaald, waarmee geen rekening was gehouden.

-11

N

Afgelopen jaar is er in regionaal verband gewerkt aan de voorbereidingen voor de inkoop van Jeugdhulp en WMO voorzieningen 2024-2025. Hiervoor is een aanvullende factuur ontvangen van de gemeente Hoorn voor de inzet van personeel.

-19

N

Diverse overige verschillen

-6

N

Totaal lasten

-9

N

Baten

Bedrag

V/N

Geen toelichting

Totaal Baten

Lasten

Bedrag

V/N

Op basis van de huidige stand, met nog diverse afrekeningen met de zorgaanbieders, is de afwijking van de werkelijke kosten voor WMO dienstverlening met de aangepaste begroting gering: de onderschrijding is € 18.000 op een totaal budget van € 2 miljoen.

18

V

Totaal lasten

18

V

Baten

Bedrag

V/N

Diverse overige verschillen

5

V

Totaal baten

5

V

Lasten

Bedrag

V/N

In de loop van 2023 zijn budgetten voor Jeugdzorg bijgesteld op basis van de verwachtingen gedurende het jaar. Na afloop van het boekjaar zijn de afrekeningen met de zorgaanbieders afgestemd en verwerkt. Uiteindelijk resteert er een overschrijding van € 37.000 op basis van het budget na de najaarsnota.

-37

N

De inzet van de kwartiermaker en de data analist voor de kwartaalrapportages SD liep langer door dan verwacht en is daardoor duurder uitgevallen dan begroot.

-23

N

Totaal lasten

Baten

Bedrag

V/N

Diverse overige baten

1

V

Totaal Baten

Lasten

Bedrag

V/N

Op het gebied van Pleegzorg en Jeugdbescherming is er minder uitgegeven dan het begrote bedrag. Het betreft hier een open einde regeling, we zijn afhankelijk van de (vaak door externe partijen) geïndiceerde zorg. (nog nader toe te lichten)

63

V

Totaal lasten

63

V

Baten

Bedrag

V/N

Door het uitstel van een onderhoudswerkzaamheden aan met name het gebouw van de Lindenhof en MFA de Weijver is de onttrekking uit de reserve groot onderhoud lager dan begroot.

-48

N

Totaal Baten

-48

N