Bedragen x € 1.000
|
Programma nr. |
Omschrijving |
Primitieve begroting |
Begroting na wijziging |
Realisatie |
|---|---|---|---|---|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
0 |
Bestuur en ondersteuning |
10.546 |
11.323 |
11.448 |
|
1 |
Openbare orde en veiligheid |
1.384 |
1.578 |
1.623 |
|
2 |
Wegen en water |
1.803 |
1.649 |
1.649 |
|
3 |
Economie |
212 |
249 |
194 |
|
4 |
Onderwijs |
964 |
1.039 |
980 |
|
5 |
Sport, cultuur en recreatie |
3.251 |
3.579 |
3.429 |
|
6 |
Sociaal domein |
9.590 |
13.807 |
13.802 |
|
7 |
Volksgezondheid |
4.250 |
4.364 |
4.368 |
|
8 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing |
8.490 |
8.859 |
8.424 |
|
Totaal lasten |
|
40.490 |
46.447 |
45.917 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
0 |
Bestuur en ondersteuning |
-25.639 |
-27.446 |
-28.166 |
|
1 |
Openbare orde en veiligheid |
-16 |
-8 |
-16 |
|
2 |
Wegen en water |
-132 |
-441 |
-186 |
|
3 |
Economie |
-173 |
-190 |
-178 |
|
4 |
Onderwijs |
-158 |
-198 |
-198 |
|
5 |
Sport, cultuur en recreatie |
-414 |
-567 |
-725 |
|
6 |
Sociaal domein |
-1.644 |
-4.201 |
-4.243 |
|
7 |
Volksgezondheid |
-4.204 |
-4.190 |
-4.256 |
|
8 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing |
-7.703 |
-9.084 |
-9.502 |
|
Totaal Baten |
|
-40.083 |
-46.325 |
-47.470 |
|
|
|
|
|
|
|
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten |
|
407 |
122 |
-1.553 |
|
Toevoegingen aan reserves |
|
701 |
3.529 |
1.751 |
|
Onttrekkingen aan reserves |
|
-1.146 |
-3.428 |
-3.150 |
|
Gerealiseerd resultaat |
|
-38 |
223 |
-2.952 |
Voor een verklaring van de verschillen tussen de begroting en realisatie wordt verwezen naar de programma's in het jaarverslag.