Opmeer is een aantrekkelijke gemeente waar het goed wonen, werken, leven en recreëren is. We willen ervoor zorgen dat Opmeer zich duurzaam ontwikkelt, met leefbaarheid en kwaliteit als belangrijke maatstaven.
Door het aanbrengen van glasvezel, het verwijderen van zogenaamde witte gasleidingen en de aanleg van extra elektriciteitsleidingen kan het voorkomen dat gepland onderhoud wordt uitgesteld. Ook zijn er meer inkomsten van de vergoeding die de nutsbedrijven betalen voor herstel.
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer
Nutsbedrijven
Nutsbedrijven zijn bezig met de uitvoering van grotere projecten. Dit houdt verband met netverzwaring en vervanging van oude gasleidingen. De vergoedingen aan de gemeenten voor vergunningverlening (€ 12.100) en onderhoud straatwerk (€ 12.100) worden daarom structureel budgettair neutraal hoger geraamd.
Groot onderhoud wegen
Door het vaststellen van het Wegenbeheerplan eind 2022 is ingestemd met het vormen van een onderhoudsvoorziening. Hier wordt het groot onderhoud aan de wegen binnen de bebouwde kom uit bekostigd. Inmiddels zijn ook de buitenwegen over gedragen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan de gemeente. Voorgesteld wordt om ook het groot onderhoud aan de buitenwegen uit de onderhoudsvoorziening te bekostigen. Dit gebeurd budgettair neutraal.
Glasvezel
In navolging van Delta Fiber Netwerk heeft Glaspoort (KPN) ook aangegeven glasvezelkabel aan te gaan leggen in de gemeente. De werkzaamheden zijn gepland in 2024-2025. Voor de kosten van herstel van wegen en trottoirs en vergunningverlening en toezicht ontvangt de gemeente een vergoeding. De opbrengsten lopen vooruit op de kosten. Het verschil tussen de opbrengsten en kosten wordt gestort in de Reserve wegen, zodat dit in de aankomende jaren als dekking kan worden ingezet (zie ook 0.10).
Reparatie straatmeubilair
Naar aanleiding van een inventarisatie blijkt dat er een inhaalslag gedaan moet worden op onderhoud/vervangen van het straatmeubilair. Hiervoor wordt eenmalig € 10.000 extra budget gevraagd.
Machinaal vegen wegen
Er is structureel € 15.400 benodigd voor de inzet van de veegwagen, borstelmachine en bosmaaiers vanwege uitbreiding areaal en intensiever vegen. De lasten worden gedekt uit de stelpost prijsindexatie.
Gladheidsbestrijding
De Westfriese gemeenten hebben de wegen van het HHNK overgenomen. Daarmee is ook de samenwerking met Rijkswaterstaat overgenomen. Deze kosten zijn echter hoog en zelfs gestegen doordat er andere gemeenten uit deze samenwerking zijn gestapt. Door de gladheidbestrijding van de buitenwegen zelf te gaan uitvoeren is uitbreiding van ons wagenpark van de zoutstrooiers nodig. De aanschaf van een zoutstrooier bedraagt € 29.000 (zie ook het onderdeel "Investeringen") en een sneeuwschuiver bedraagt € 7.500. Door de werkzaamheden in eigen beheer te doen kunnen we een kostenbesparing realiseren van € 27.000 voor 2024 en vanaf 2025 structureel € 34.500.
Openbare verlichting
Structureel extra kosten voor raamovereenkomst welke in 2023 openbaar was aanbesteed voor de gehele gemeente.(depot voor opslag materialen, storingsdienst en aanstellen werk verantwoordelijke) (€ 18.000).
ANWB masten
Voor (achterstallig) groot onderhoud aan een aantal ANWB masten is eenmalig een bedrag van € 17.000 nodig. Klein onderhoud aan de masten wordt uit het budget voor bebording betaald.
Reconstructie Zomerdijk
Bij gehouden weginspectie is gebleken dat de Zomerdijk in slechte staat is. Een gehele nieuwe opbouw van de asfaltverharding is nodig om de weg weer in goede staat te krijgen voor een levensduur van 40 jaar (zie ook het onderdeel "Investeringen").
Vanuit het HHNK is een bedrag ontvangen voor de extra benodigde onderhoudswerkzaamheden. Voorgesteld wordt om € 360.000 geraamd voor het groot onderhoud te storten in de Reserve ter dekking van de kapitaallasten en hiermee de jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken.
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
Glasvezel
Voor de aanleg van glasvezel lopen de opbrengsten vooruit op de kosten. Het verschil tussen de opbrengsten en kosten wordt gestort in de Reserve wegen, zodat dit in de aankomende jaren als dekking in kan worden ingezet voor nakomende kosten (zie ook 2.1). Dit komt neer op een extra storting in de reserve van € 213.500 in 2024 en van € 135.000 in 2025.
Dekking investering reconstructie Zomerdijk
Vanuit het HHNK is een bedrag ontvangen voor de extra benodigde onderhoudswerkzaamheden voor de reconstructie van de Zomerdijk (zie taakveld 2.1 en het onderdeel "Investeringen). Voorgesteld wordt om € 360.000 geraamd voor het groot onderhoud te storten in de Reserve ter dekking van de kapitaallasten. Hieraan wordt jaarlijks € 9.000 onttrokken ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten.