Opmeer is een aantrekkelijke gemeente waar het goed wonen, werken, leven en recreëren is. Ook in de toekomst willen we dat blijven met een heldere identiteit van de gemeente en de verschillende gemeenschappen en kernen. We willen er voor zorgen dat Opmeer zich duurzaam ontwikkelt, met leefbaarheid en kwaliteit als belangrijkste maatstaven.
Algemene ontwikkelingen
Indexering subsidies 2024
Met het raadsbesluit van 5 oktober 2023 heeft de raad besloten de subsidieverordening 2019-2023 voor 1 jaar te verlengen. Ook is besloten een indexering toe te passen met 4,57%. Deze indexering wordt in deze voorjaarsnota doorberekend voor alle gesubsidieerde instellingen in de diverse programma's en op de diverse taakvelden. De dekking voor de indexering kan gevonden worden in de stelpost indexering. Totaal bedrag voor de indexering bedraagt € 61.500.
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
Ondersteuning organisaties en verenigingen
In verband met de gestegen energiekosten in 2022/2023 zijn een aantal organisaties en verenigingen in financiële problemen gekomen. Er wordt een tijdelijke subsidie vergoeding energiekosten voorbereid om de energiestijgingen te compenseren. Het plafond voor deze regeling is € 15.000.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Exploitatie zwembad en sporthal
Op grond van het onderzoek naar de exploitatie van het zwembad en de evaluatie van de sporthal zullen de exploitatie en het beheer vormgegeven worden. Dit heeft mogelijk financiële consequenties in verband met inhuur of indienstneming van een beheerder en/of bedrijfsleider.
Doordat de aanbieder voor inhuur door de aanbesteding is veranderd gaat het zwembadpersoneel onder een andere CAO vallen. Hierdoor nemen de loonkosten toe met naar verwachting € 23.000.
Turnhal
Naar aanleiding van het raadsbesluit van xx maart 2024 om de Turnhal te kopen worden de exploitatiekosten in deze voorjaarsnota budgetneutraal in de meerjarenbegroting opgenomen. Het gaat om onderhoudskosten, belastingen, verzekering, energie en water, en de kapitaallasten. Hier tegenover staan de huuropbrengsten die bij de huurder(s) in rekening worden gebracht.
Taakveld 5.4 Musea
Bijdrage Archeologie Westfriesland
Kosten voor de bijdrage aan het Archeologie Westfriesland nemen jaarlijks toe waardoor huidig budget niet meer toereikend is waardoor deze structureel met € 6.000 moet worden verhoogd.
Taakveld 5.6 Media
Bibliotheek
Volgens beschikking wordt het maatschappelijk pakket na vier jaar (2020-2023) geïndexeerd en uitbetaald. Dit betreft een incidenteel bedrag van € 13.000. In de najaarsnota zullen we de indexering over de huisvesting van de bibliotheek (2020-2024) opvoeren. Hierover is de gemeente nog in gesprek met de WF Bibliotheken. Hierover waren in de beschikking 2020-2023 geen afspraken over opgenomen. Dit kan gedekt worden uit de stelpost indexering.
Vanuit het Rijk is er een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor de verbetering of doorontwikkeling van de bestaande, lokale bibliotheek voorzieningen, vooruit lopend op het nieuwe rijksbeleid met betrekking tot het bibliotheekwerk. Opmeer heeft een aanvraag ingediend en heeft een eenmalige specifieke uitkering van € 100.000 ontvangen. Dit wordt budgettair neutraal in de begroting verwerkt.
Het kabinet wil dat elke gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. Gemeenten krijgen daarvoor extra geld en ook een wettelijke taak (zorgplicht). Hoe dit precies wordt vormgegeven is nog niet bekend. De zorgplicht is van 1-1-2025 uitgesteld naar 1-1-2026.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Duurzaam roerende goederen
Voor 2024 is een bedrag van € 46.000 opgenomen voor het vervangen van materieel tot € 15.000. Dit is een structureel budget dat ook voor de opvolgende jaren nodig is. Het gaat hier om bv bosmaaiers, kettingzagen, kleine grasmaaiers, bladzuigers, aanhangers kiepwagens. Deze zijn om de x aantal jaar aan vervanging toe.
Groenbeleidsplan
In de raad van december 2023 is het Groenbeleidsplan 2025 - 2034 vastgesteld met de daarbij benodigde middelen. Hierdoor kan er vanaf 2026 structureel € 30.000 worden afgeraamd.
Plantsoenen, uitbestede werkzaamheden
In 2024 lopen 3 contracten af van ingehuurde groenbedrijven. Vanaf 2025 nieuwe contracten met prijsverhogingen. Geschatte budget verhoging van €16.000.
Onderhoud speelplaatsen
Bij het beheer van de speeltoestellen gaan we de controle ronden extern beleggen bij gecertificeerd bedrijf waarbij gelijk de urgentie 1 t/m 3 verholpen gelijk worden waardoor we nog beter veilige speeltoestellen kunnen garanderen. Hiervoor moet het onderhoudsbudget vanaf 2025 structureel met € 17.000 opgehoogd worden. Voor het nieuwe trapveldje Roerdomp is ook jaarlijks onderhoud nodig hier is € 2.600 voor nodig.
Passantenhaven Spanbroek
De passantenhaven in Spanbroek is ontwikkeld als pilot. Doel: Evaluatie van de haven met gebruikers en omwonenden omtrent inrichting en gebruik. Ophalen van eventuele verbeterpunten. De eenmalige kosten hiervoor worden geraamd op € 7.500.