Lopende investeringen

Beslispunten lopende investeringen

Vervangingsinvesteringen
1) We stellen voor om de kredieten van het vervangen van de IBA's 2024, 2025 en 2026 bij te stellen conform onderstaand overzicht en de bijbehorende kapitaallasten op te nemen in de Programmabegroting 2025.

Aanschaf apparatuur werkplek
Het project voor de uitrol van de laptops is afgerond. Alle laptops zijn in 2024 uitgereikt. Voor de verdere werkplekinrichting zijn er nog beeld- en TV-schermen in bestelling.

Vervangen armaturen (2023)
Werk is nog niet afgerond. Bij de uitvoering bleek armaturen vastgeroest te zijn. Ook vrijkomende LED armaturen bleken niet geschikt te zijn voor herbruik. Medio mei zal het werk afgerond zijn.

Vervangen parkeerplaatsen (2023)
Parkeerplaatsen in Spanbroek, P. Bossenstraat zijn uitgevoerd. Parkeerplaatsen aan de v. Catzstraat uitvoeren in combinatie met groot onderhoud aan de rijbaan in 2025.

Vervangen lichtmasten HHNK
Tijdens de uitvoering bleken armaturen geoxideerd te zijn waardoor er extra werk nodig was om ze van de masten te krijgen. Ook waren onderdelen daardoor onbruikbaar voor hergebruik. Dit leverde meerwerk op en daarmee een overschrijding van de budgetten.

Grond duurzaam energiepark
Met deze investering wordt energiepark ontwikkeld. Er is nog geen initiatief in genomen omdat verder te ontwikkelen, mede omdat de potentiële afnemers van elektriciteit op het toekomstig industrieterrein Veken 4 nog even op zich laten wachten. Er wordt nagedacht over een verkenning naar een uitwerking wat in een projectplan zal worden uitgewerkt.

Realisaties/projectleiding KC
Het Kindcentrum Hoogwoud (tegenwoordig Kindcentrum De Wereldweide) wordt begin juni opgeleverd. Daarna vindt ook nog de inrichting van de buitenruimte plaats.

Het definitief ontwerp voor het Kindcentrum Opmeer-Spanbroek is onlangs aan de gemeenteraad gepresenteerd. Naar verwachting start de bouw van het Kindcentrum in het 3e kwartaal 2025.

Vervangen maaimachine 2023
Huidige machine voldoet nog prima. Wellicht dat deze wordt doorgeschoven naar 2025.

Vervangen persleiding Aartswoud
Uitvoering in 3e en 4e kwartaal 2024.

Voorbereidingskrediet Hoogwoud Oost
Dit bedrag wordt conform planning ingezet voor bijvoorbeeld het opstellen van de gebiedsvisie Hoogwoud Oost, onderzoek naar de ontsluiting van de toekomstige woonwijk, het kostenverhaal, een ecologisch onderzoek, etc. In de periodieke rapportage aan de raad wordt de stand van zaken iedere vier maanden weergegeven.

Verwerving grond Hoogwoud Oost
Op dit moment is dit bedrag nog niet aangewend, aangezien de onderhandelingen over de grondaankoop nog niet zijn afgerond.

Aanjagen woningbouw
Het budget voor het aanjaagteam wordt conform planning ingezet. Deze investering behelst de inzet van de uren van de gebiedsontwikkelaars, de projectsecretaris, de omgevingsmanager en het inhuren van expertise (op o.a. juridisch en planeconomisch gebied), die we qua discipline of capaciteit binnen de gemeente niet in huis hebben. In de periodieke rapportage aan de raad wordt de stand van zaken iedere vier maanden weergegeven.

Vervangen veegmachine
Zolang de machine bedrijfszeker blijft wordt de investering doorgeschoven.

Vervangen snippermachine
Zolang de machine bedrijfszeker blijft wordt de investering doorgeschoven.

Vervangen elektrische auto's
De ontwikkelingen met betrekking tot de electrische auto's wordt in de gaten gehouden. vooralsnog voldoen de huidige auto's.

Vervangen armaturen 2024
Dit betreft periodieke vervanging conform het OV-beleidsplan. Armaturen worden meteen in energiezuinige LED uitgevoerd.

Vervangen lichtmasten 2024
Dit betreft periodieke vervanging conform het OV-beleidsplan.

Vervangen OV kasten 2024
Dit betreft periodieke vervanging conform het OV-beleidsplan

Werkzaamheden gymzaal Hoogwoud
Om de gymzaal architectonisch als één geheel met het kindcentrum te zien is door de architect aangegeven dat diverse werkzaamheden aan de gymzaal dienen plaats te vinden. Het gaat hierbij om het aanbrengen van wandbekleding op metselwerk, keimwerk op bestaand metselwerk, bestaande boeidelen in kleur schilderen (en huur steigers).

Robotmaaiers sportvelden
De maaiers zijn besteld, er draait er al eentje bij DWB binnenkort volgt AGSV.

Renovatie trapveld Roerdomp
De uitvoering is gepland voor Q2.

Voorbereidingskrediet herontwikkeling schoollocaties
Dit voorbereidingskrediet wordt o.a. aangewend voor het opstellen van een programma van eisen voor de herontwikkeling van de vrijkomende schoollocatie in Opmeer, het uitzetten van de prijsvraag/aanbesteding en de selectie van de ontwikkelaar. In de periodieke rapportage aan de raad wordt de stand van zaken iedere vier maanden weergegeven.

Voorbereidingskrediet centrumplan Opmeer
Dit voorbereidingskrediet is inmiddels voor ruim de helft uitgezet voor enerzijds het verkeerscirculatieplan en anderzijds voor onderzoek naar de verschillende scenario’s om ‘de Wijzend’ terug te brengen in het centrum.

Turnhal de Weijver aankoop en verbouwing
De aankoop van de turnhal is een strategische aankoop, het geeft ons meer regie op het sportcomplex De Weijver en zorgt voor behoud van gymnastiek en freerunnen als breedtesport voor de gemeente Opmeer. Bovendien is de koopprijs conform taxatiewaarden. Door snel te handelen is er een eerste recht van koop gesloten onder voorbehoud van instemming van de Raad. Dit voorkomt dat andere potentiële kopers de turnhal in bezit zouden krijgen waardoor we alle regie op de hal zouden verliezen.

Voorbereidingskrediet verduurzamen 3 gebouwen
De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. De gemeente is voor twee gebouwen ingeloot. Voor het Theresiahuis wordt een nieuwe aanvraag ingediend in Q2 2024. Het college stelt de raad voor om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van gebouwen waarvoor een subsidieregeling is verstrekt.

Opwaarderen D-veld VVS'46
Het aantal leden van VVS’46 neemt toe en daarom hebben ze meer wedstrijd- en trainingscapaciteit nodig. Het huidige D-veld wordt nu ook als trainings- en wedstrijdveld gebruikt maar is in dermate staat dat het niet altijd gebruikt kan worden. Hierdoor moeten trainingen en wedstrijden afgelast worden. Door de toename van het aantal leden zal het veld nog meer gebruikt gaan worden dan tot nu toe. Met de renovatie worden de capaciteitsproblemen opgelost.

Vervangen IBA's
Het vervangen van de IBA's staat voor de komende jaren opgenomen in het Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR). De gemiddelde uitvoeringskosten per locatie vallen echter hoger uit. De helft hiervan komt volgens afspraak voor rekening van de gemeente. Door periodieke indexatie zullen de kosten per locatie blijven stijgen.

Omschrijving	2024	2025	2026
Aantal	25	32	37
Oud	€ 270.000	€ 550.000	€ 90.000
Nieuw	€ 275.000	€ 370.000	€ 450.000
Verschil	€ 5.000	€ 180.000	€ 360.000

De IBA's worden afgeschreven in 20 jaar. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening Riolering, waardoor dit budgettair neutraal verloopt en bedragen jaarlijks extra:

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Vervangen IBA's 2024	500	500	500	500
Vervangen IBA's 2025		-9.000	-9.000	-9.000
Vervangen IBA's 2026			18.000	18.000
Totaal	500	-8.500	9.500	9.500

Actualisering Activastaat
Jaarlijks worden de kapitaallasten herrekend op basis van nieuwe en afgesloten investeringen.
In 2024 leidt dat tot een incidentele vrijval van € 138.806, voornamelijk als gevolg van uitgestelde investeringen.