Inleiding
De raad stelt het investeringsprogramma vast.
Voor categorie A (vervangingsinvesteringen) autoriseert
de raad
het college tot het doen van uitgaven.
Voor categorie B (nieuwe en/of uitbreidingsinvesteringen) legt
het college
voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan de raad voor.
Beslispunten nieuwe investeringen en vervangingsinvesteringen
Nieuwe investeringen
1) We stellen voor om de onderstaande investeringen beschikbaar te stellen voor 2024 en de bijbehorende kapitaallast op te nemen in de Programmabegroting 2025:
* Reconstructie Nieuweweg;
* Reconstructie Zomerdijk;
* Aanschaf zoutstrooier.
2) We stellen voor om onderstaande investeringen op te nemen in het investeringsprogramma, categorie B bij de Programmabegroting 2025:
* Fitness toestellen en bewegen in de buitenruimte;
* Beregening sportvelden;
* ASM trapveld;
* Elektrische bestelbus.
Vervangingsinvesteringen
1) We stellen voor om de investering Vervangen beschoeiingen op te nemen in het investeringsprogramma, categorie A bij de Programmabegroting 2025.
Nieuwe investeringen
2024
Reconstructie Nieuweweg in Opmeer
Bij overname wegen van HHNK in 2023 was bekend dat de Nieuweweg in slechte staat was. De weg ligt in Opmeer tussen de Berkmeerdijk en de Lage Hoek. De weg is echter in dusdanige staat dat normaal groot onderhoud niet toereikend is. Door de omvang van het werk kan dit niet uit de reguliere onderhoudsbegroting worden betaald. Een gehele reconstructie is nodig om de weg weer in goede staat te krijgen voor een levensduur van 40 jaar. De investering bedraagt € 380.000 en de afschrijvingslasten € 9.500 per jaar.
Reconstructie Zomerdijk in Spanbroek
Bij gehouden weginspectie is gebleken dat de Zomerdijk in slechte staat is. In het verleden zijn er onderhoudsmaatregelen door HHNK uitgevoerd die helaas niet de verwachte levensduur van de weg hebben verlengd. Ook door werkzaamheden met gestuurde boringen door PWN in 2019 heeft deze asfaltweg met een lichte fundering geen goed gedaan. De weg is echter in dusdanige staat dat normaal groot onderhoud niet toereikend is. Door de omvang van het werk kan dit niet uit de reguliere onderhoudsbegroting worden betaald. Een gehele nieuwe opbouw van de asfaltverharding is nodig om de weg weer in goede staat te krijgen voor een levensduur van 40 jaar. De investering bedraagt € 360.000 en de afschrijvingslasten € 9.000 per jaar.
Vanuit het HHNK is een bedrag ontvangen voor de extra benodigde onderhoudswerkzaamheden. Voorgesteld wordt om € 360.000 te storten in de Reserve ter dekking van de kapitaallasten en hiermee de jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken.
Aanschaf zoutstrooier
Doordat we de gladheidsbestrijding weer in eigen beheer gaan doen is er een zoutstrooier benodigd. Er is een mogelijkheid voor overname van een demo natzoutstrooier van 2019 voor € 29.000. Deze wordt afgeschreven in 15 jaar. De jaarlijkse kapitaallast is € 2.000.
2025
Fitness toestellen en bewegen in de buitenruimte
Op grond van het coalitieakkoord wordt vanuit de BOSS-visie (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten) de buitenruimte slimmer ingericht. Dit om meer gebruik te maken van de buitenruimte en meer mensen in beweging te krijgen. Dit heeft een (preventieve) gezondheidsbevordering tot gevolg. Dit wordt onder andere geconcretiseerd door de aanleg van fitness-toestellen langs nu een wandelpad. Kosten: € 150.000,- Kapitaallasten bedragen jaarlijks € 15.000.
Athletic Skills trapveld
In 2024 wordt het beleid buitenruimte opgesteld vanuit de BOSS-visie. Het Athletic Skills Model past hier heel goed bij en is een verrijking en verbreding van de mogelijkheden om buiten te sporten. Dit sluit ook naadloos aan bij sportakkoord en GALA. Kosten: € 100.000, jaarlijkse kapitaallasten bedragen € 10.000.
Beregening sportvelden
In 2024 wordt bij het D-veld bij VVS'46 vaste beregening aangelegd. Na het eerste seizoen wordt dit geëvalueerd en op grond van deze evaluatie volgt een voorstel voor de andere natuurgrasvelden. Als we de velden bij DWB, AGSV, Grasshoppers en VVS'46 van vaste beregening willen voorzien bedragen de kosten € 200.000,-, jaarlijkse kapitaallasten € 13.300.
2028
Elektrische bestelbus
De huidige bestelbus is 10 jaar oud en in het kader van verduurzaming verstandig om als gemeente over te stappen op een elektrische bestelbus. De afdeling groen werkt ook met aanhangers en hier is deze bestelbus ook voor geschikt. De bestelbus zal worden vervangen in 2028 voor € 75.000 en wordt afgeschreven in 10 jaar. Hierdoor bedraagt de jaarlijkse kapitaallast vanaf 2029 € 7.500.
Vervangingsinvesteringen
2025
Vervangen beschoeiingen
In het Stedelijk Waterplan zijn op basis van de inspectie in 2022 een aantal beschoeiingen opgenomen om te worden vervangen in de periode 2025-2027. Het gaat met name om stukken langs de Vekenweg, de Spanbroekerweg en Aurora-Jupiterstraat. De laatste wordt uitgesteld in verband met de ontwikkeling Schoollocatie Ruimteschip, waarbij het water mogelijk aangepast moet worden als compensatie voor de toename verharding. In plaats hiervan wordt de Wijde Klaver opgenomen. Deze stond voor na 2027 op het programma, maar is erg verslechterd de laatste tijd en wordt hierdoor naar voren gehaald. De investering bedraagt in 2025 € 152.000. De investering wordt in 20 jaar afgeschreven. Hierdoor is de jaarlijkse kapitaallast € 7.600. Dit kan gedekt worden uit het budget voor waterwegen.