Opmeer draagt uit een open, transparante en moderne gemeente te zijn die qua bestuursstijl en werkwijze meegaat met de tijd, met korte lijnen richting haar inwoners. Integriteit van handelen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Benadrukt wordt dat onderlinge saamhorigheid en sterke sociale binding via het verenigingsleven en activiteiten daaraan bijdragen. De dynamiek en diversiteit van Opmeer wordt op de kaart gezet. De gemeente wil daarin een positieve voorbeeldrol vervullen.
Taakveld 0.1 Bestuur en ondersteuning
Griffie
Op 7 januari jl. heeft de werkgeverscommissie besloten de formatie van de griffie uit te breiden met 1,0 fte voor een griffiemedewerker. Op 12 februari 2026 heeft u hierover het besluit genomen om hier in 2026 € 55.000 beschikbaar voor te stellen en deze kosten op te nemen in de voorjaarsnota. Daarnaast heeft uw raad op 12 februari bij amendement vastgesteld dat een structurele uitbreiding van de griffie aan de nieuwe raad is.
Wegens zwangerschapsverlof is er sprake van tijdelijke inhuur van personeel op de griffie. De kosten hiervoor worden geraamd op € 65.000. Van het UWV wordt een Wazo uitkering ontvangen van € 18.000 wegens zwangerschapsverlof.
Beveiligingskosten B&W
Sinds februari 2026 heeft de gemeente Opmeer officieel een nieuwe burgemeester. Daarnaast hebben in 2026 de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Dit kan tot gevolg hebben dat er bij de gemeente nieuwe wethouders zullen aantreden. Daarmee samenhangend ontstaan er mogelijk kosten voor beveiligingsmaatregelen bij de betreffende woningen. Voorgesteld wordt om € 20.000 beschikbaar te stellen.
Externe juridische advisering
De gemeente heeft de ambitie om het Bedrijventerrein De Veken IV te realiseren. Inzake verschillende dossiers is externe juridische advisering noodzakelijk en/of gewenst. Voorgesteld wordt om een budget van € 15.000 beschikbaar te stellen.
Taakveld 0.2 Publiekszaken
Verkiezingen
Door de gestegen leveranciersprijzen en de uitgebreidere uitvoering van de gemeenteraadsverkiezingen, die leiden tot aanvullende kosten (zoals drukwerk, bijeenkomsten en materialen), is het geraamde budget ontoereikend. Voorgesteld wordt het budget met € 10.000 te verhogen.
Taakveld 0.4 Overhead
Beveiligingskosten gemeentehuis
Sinds 2025 wordt er iedere avond een brand- en sluitronde uitgevoerd in het gemeentehuis door beveiligingsbedrijf Regio Control. Deze dienstverlening brengt structurele kosten met zich mee. Voorgesteld wordt om het budget met € 12.000 structureel te verhogen.
Portokosten
Door de toename van projecten waarin participatie centraal staat, worden veel meer fysieke mailings verstuurd om alle doelgroepen goed te bereiken. Er wordt voorgesteld het budget met € 20.000 te verhogen.
Informatievoorziening licenties
Door ontwikkeling van het ICT-landschap worden incidenteel dubbele licentiekosten verwacht in 2026. Dit bedrag wordt in 2027 gedekt door het opzeggen van contracten met leveranciers. Voorgesteld wordt het budget incidenteel met € 128.000 te verhogen.
Informatievoorziening - implementatie software
In 2026 ontstaan incidentele kosten voor de implementatie van software pakketten en diverse autonome ontwikkelingen. Waaronder de uitbreiding van de baliewerkplek voor de afdeling Publiekszaken. Deze investering is noodzakelijk om de dienstverlening aan inwoners te versterken. Voorgesteld wordt het budget voor 2026 incidenteel met € 90.000 te verhogen.
Informatievoorziening - projecten
Door ontwikkeling van het ICT‑landschap worden incidentele kosten verwacht. Ondersteuning is nodig bij duidelijk afgebakende, resultaatgerichte opdrachten, zoals specifieke technische aansluitingen en complexe inrichting‑ en migratiewerkzaamheden. Voorgesteld wordt het budget incidenteel met € 53.000 te verhogen. Hiervoor wordt € 15.000 gedekt uit budget van het team Informatiebeheer.
SSC DeSom
‘DeSom 2.0’ introduceert standaard- en maatwerkdiensten. De begroting sluit niet aan bij de werkelijkheid wat leidt tot organisatorische en financiële wijzigingen binnen SSC DeSom. De beschikbaar gestelde middelen zijn incidenteel besteed aan door DeSom onvoorziene maatregelen. Door groei van het aantal interne medewerkers ontstaat de noodzaak tot structurele uitbreiding van het aantal licenties. Voorgesteld wordt om in totaal een budget van incidenteel € 177.000 en structureel € 75.000 te verhogen.
Personeelsbudgetten
Het calamiteitenbudget wordt aangewend voor de kosten die samenhangen met de vervanging van medewerkers die (langdurig) afwezig zijn wegens ziekte. De omvang van deze kosten is in de regel moeilijk vooraf te begroten. In 2026 blijkt het beroep op het calamiteitenbudget hoger uit te vallen dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt veroorzaakt door de noodzakelijke vervanging van langdurig zieke medewerkers, en ook door waarneming tijdens zwangerschapsverlof, wat eveneens leidt tot langdurige afwezigheid. Omdat dit in 2026 ook managementfuncties betreft, en de vervanging betrekking heeft op een substantieel deel van het jaar, zijn de kosten van vervanging hoog. Om die reden is er voor het calamiteitenbudget € 500.000 extra nodig.
Bijdrage voor inkoop advisering
Voor inkoopadvisering hebben wij een DVO (dienstverleningsovereenkomst) met gemeente Medemblik. Er heeft urenuitbreiding plaatsgevonden waardoor het budget met € 20.000 verhoogd dient te worden.
Bijdrage aan fonds GGU
De bijdrage aan de VNG voor het fonds Gezamenlijke gemeentelijke activiteiten (GGU) wordt jaarlijkse geïndexeerd waardoor het budget met € 10.000 verhoogd moet worden.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Garantstellingsprovisie HVC
Voor de te ontvangen garantstellingsprovisie van de gegarandeerde leningen aan de HVC was een bedrag van € 37.300 begroot. De garantstellingsprovisie bedraagt in werkelijkheid € 25.800. Voorgesteld wordt om de opbrengst met € 12.000 naar beneden bij te stellen.
Stelpost prijsindexatie
Voor de prijsverhogingen van kosten op diverse budgetten wordt dekking van € 100.000 aangewend uit de stelpost prijsindexatie.