Verklaring van de verschillen

In 2024 zijn een groot aantal schades aan lichtmasten geweest door aanrijdingen waarvan de kosten niet begroot waren. Tevens wordt het Beheer programma LMS niet betaald door de applicatiebeheerder, maar vanuit het budget Openbare verlichting dagelijks onderhoud. Ook waren er vanwege de overdracht van openbare verlichting vanuit HHNK veel storingen in 2024.

-11

N

In 2024 zijn in het buitengebied achterstanden voor het machinaal vegen van de wegen weggewerkt.

-12

N

Vanwege de overdracht van de wegen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zijn in 2024 meer asfaltonderzoeken voor wegenonderhoud geweest.

-11

N

Voor 2024 was onder andere verbreding van het fietspad Koningspade gepland om meer ruimte te creëren voor wandelaars. In plaats hiervan is het krediet aangevraagd om een wandelpad aan te leggen waardoor dit budget (deels) niet is gebruikt. Tevens is het budget voor belijning bij laadpalen is niet gebruikt, omdat er minder palen zijn geplaatst.

34

V

Overige verschillen

-7

N

Totaal Lasten

7

N

Baten

Bedrag

V/N

In 2024 was er door Liander en Ziggo meer graafwerkzaamheden dan normaal. Hiermee hadden we hogere leges en degeneratievergoedingen.

24

V

De werkzaamheden van twee kabelbedrijven zijn vertraagd. De kosten die wij in rekening kunnen brengen bij deze bedrijven zijn daardoor ook vertraagd.

-277

N

Overige verschillen

-2

N

Totaal Baten

-255

N

Lasten

Bedrag

V/N

Voor wat betreft het baggeren volgen we de baggercyclus van het Hoogheemraadschap. In 2024 is door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) niet gebaggerd. Hierdoor heeft de gemeente in 2024 ook geen baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

10

V

Overige verschillen

-4

N

Totaal Lasten

6

V

Lasten

Bedrag

V/N

Vanwege vertraagde werkzaamheden bij twee kabelbedrijven zijn de kosten die de gemeente in rekening heeft kunnen brengen in 2024 lager. Door de lagere opbrengsten is de storting in de reserve Wegen ook lager. dan begroot in 2024.

285

V

Totaal Lasten

285

V

Baten

Bedrag

V/N

Vanwege lagere lasten voor het verbeteren van verkeersveiligheid in 2024 is de onttrekking uit de reserve bovenwijkse voorzieningen ook lager dan begroot. In de Najaarsnota 2024 is vanwege lagere lasten budget overgeheveld naar 2025, maar de onttrekking uit de reserve bovenwijkse voorzieningen is abusievelijk niet overgeheveld naar 2025. Dit betekent een nadeel voor de exploitatie in 2024.

-253

N

Totaal Baten

-253

N