Verklaring van de verschillen

Lasten

Bedrag

V/N

Er zijn minder subsidie aanvragen door sportverenigingen gedaan en er is minder gebruik gemaakt van de energiekostenregeling dan verwacht.

28

V

Totaal Lasten

28

V

Baten

Bedrag

V/N

Er is in 2024 nog een subsidie ontvangen voor het project doortrappen, die niet was begroot.

10

V

Overige verschillen

3

V

Totaal Baten

13

V

Lasten

Bedrag

V/N

Hogere lasten voor de inhuur van badmeesters voor het zwembad

-30

N

Overige verschillen

-18

N

Totaal Lasten

-48

N

Baten

Bedrag

V/N

De SPUK Sport zou vervallen maar Rijk heeft toch volledige nabetaling 2023 en voorschot 2024 afgegeven

256

V

Lagere opbrengsten bij de kaartjesverkoop van het zwembad

-11

N

Overige verschillen

-2

N

Totaal Baten

243

V

Lasten

Lagere doorbelasting van personeelslasten

14

V

Overige verschillen

-4

N

Totaal Lasten

10

V

Lasten

Bedrag

V/N

Een deel van de geplande werkzaamheden is niet uitgevoerd in 2024. Het betreft onder andere de klimaatbeheersing in het raadhuis te Spanbroek, en ook pleister- en schilderwerkzaamheden.

14

V

Overige verschillen

-3

N

Totaal Lasten

11

V

Baten

Bedrag

V/N

Overige verschillen

-9

N

Totaal Baten

-9

N

Lasten

Bedrag

V/N

De door de gemeente ontvangen Specifieke Uitkering voor Bibliotheekwerk wordt in 2025 uitgegeven en verantwoord naar het Rijk. Deze kosten en opbrengsten waren wel begroot in 2024

100

V

Overige verschillen

-5

N

Totaal Lasten

95

V

Baten

Bedrag

V/N

De door de gemeente ontvangen Specifieke Uitkering voor Bibliotheekwerk wordt in 2025 uitgegeven en verantwoord naar het Rijk. Deze kosten en opbrengsten waren wel begroot in 2024

-100

N

Totaal Baten

-100

N

Lasten

Bedrag

V/N

In 2024 is er een werkplan gemaakt en is het groen geinventariseerd. In afwachting van de inventarisatie is de gemeente terughoudend geweest met omvorming en renovatie. Hierdoor zijn in 2024 minder kosten gemaakt

58

V

Overige verschillen

2

V

Totaal Lasten

60

V

Baten

Bedrag

V/N

Incidentele opbrengst ivm hogere verkoopinkomsten en huur

13

V

Overige verschillen

-3

N

Totaal Baten

10

V