Verklaring van de verschillen

Lasten

Bedrag

V/N

De kosten voor de klanttevredenheid onderzoeken voor Jeugd en WMO zijn duurder uitgevallen.

-15

N

In 2024 was nog budget beschikbaar voor de begeleiding van inburgeraars die nog onder oudere wetgeving vielen. Van het bij de NJN verlaagde budget is alsnog geld overgebleven.

15

V

De kosten voor de inburgeraars die onder de nieuwe wet vallen worden via een specifieke uitkering gedekt door het Rijk. De overschrijding op de kosten wordt gecompenseerd door hogere inkomsten

-25

N

De kosten voor de begeleiding van inburgeraars door WerkSaam zijn juist weer lager uitgevalleen dan waar eerder rekening meer werd gehouden.

18

V

De kosten van de opvang van Oekraïense vluchtelingen is hoger dan begroot door een nabetaling van energiekosten

-23

N

Voor de nieuwe huisvesting voor de Oekraïense vluchtelingen zijn al uitgaven gedaan die door de Rijks transitievergoeding in 2025 gedekt zullen worden.

-79

N

De kosten voor de COA noodopvang asiel waren in 2024 lager dan het beschikbaar gestelde werkbudget van € 500.000. Het restant van dit budget is gereserveerd op de balans. Dit verschil wordt zien we ook terug in de baten.

232

V

De kosten voor de leges heeft de gemeente voor haar rekening genomen, die worden niet opnieuw aan het COA gefactureerd

-30

N

Onderbesteding van SMI, kinderopvang op Sociaal Medisch Indicatie. De regeling is nog relatief onbekend bij de inwoners, hier wordt op de website opnieuw aandacht voor gevraagd.

18

V

Er heeft meer onderhoud plaatsgevonden aan de Multifunctionele Accommodatie De Weijver.

-21

N

Overige verschillen

4

V

Totaal Lasten

94

V

Baten

Bedrag

V/N

Hogere kosten voor de inburgeringstrajecten leiden ook tot hogere baten van het Rijk.

25

V

Er zijn minder kosten gemaakt voor de opvang van asielzoekers dan het werkbudget van het COA. Het restantbudget is opgenomen op de balans voor 2025.

-232

N

Van het totale rijksvergoeding voor opvang Oekraieners zal een klein deel moeten worden terugbetaald.

-13

N

Voor de opvanglokatie asiel is een huur ontvangen van het COA, deze was niet begroot. Daarnaast een vergoeding van de provincie ontvangen voor de opvang.

157

V

Totaal Baten

-63

N

Lasten

Bedrag

V/N

Doorbelasting salarislasten door openstaande vacatures

34

V

Langere inhuur van personeel dan voorzien, met name door implementatie van een nieuw zorgpakket.

-73

N

Overige verschillen

9

V

Totaal Lasten

-30

N

Baten

Bedrag

V/N

Overige verschillen

4

V

Totaal Baten

4

V

Lasten

Bedrag

V/N

In de najaarsnota hebben we al rekening gehouden met een negatief resultaat op de bijstandverlening van € 170.000. Uiteindelijk waren de kosten voor uitkeringen lager dan het geschatte bedrag en hebben we geen recht op de Vangnetregeling Participatiewet over het jaar 2024.

29

V

De bijdrage voor de algemene kosten van de GR WerkSaam zijn lager dan begroot door met name de winstuitkering over 2024.

74

V

De kosten voor de bijzondere bijstand waren hoger dan begroot, inclusief de uitgaven voor de gedupeerden van de kinderopvangaffaire. Deze laatsten worden vergoed door het Rijk

-30

N

Overige verschillen

4

V

Totaal Lasten

77

V

Baten

Bedrag

V/N

De debiteuren ontvangsten van WerkSaam voor de bijstandverlening worden bij de jaarafrekening pas duidelijk. Deze zijn niet begroot.

40

V

Diverse afrekeningen over voorgaande jaren BBZ en TOZO met het Rijk zijn hoger dan waar rekening mee werd gehouden.

30

V

Voor de uitgaven voor gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag affaire ontvangen we nog een rijksvergoeding.

26

V

Totaal Baten

96

V

Lasten

Bedrag

V/N

Overige verschillen

-8

N

Totaal Lasten

-8

N

Lasten

Bedrag

V/N

Een in 2024 toegekende woningaanpassing is nog niet gerealiseerd door vertraging bij de aannemer. Een groot deel van het in 2024 aangevraagde incidentele budget wordt pas in 2025 uitgegeven en valt nu vrij. Dit wordt in de voorjaarsnota weer opnieuw aangevraagd.

100

V

Voor diverse woningen die in 2024 worden aangepast in het kader van de Wmo, zijn de huurbedragen door de gemeente betaald.

-13

N

De kosten voor Wmo vervoersvoorzieningen zijn hoger dan begroot door meer aanvragen.

-21

N

Overige verschillen

13

V

Totaal Lasten

79

V

Lasten

Bedrag

V/N

Op basis van de huidige stand, met nog diverse afrekeningen met de zorgaanbieders, is de afwijking van de werkelijke kosten voor WMO dienstverlening met de aangepaste begroting gering: de onderschrijding is € 7.000 op een totaal budget van € 2 miljoen.

7

V

Door uit val van medewerkers en de extra werkzaamheden op het gebied van WMO beleid is de post inhuur overschreden

-123

N

Totaal Lasten

-116

N

Baten

Bedrag

V/N

Overige verschillen

4

V

Totaal Baten

4

V

Lasten

Bedrag

V/N

In de loop van 2024 zijn budgetten voor Jeugdzorg bijgesteld op basis van de verwachtingen gedurende het jaar. Na afloop van het boekjaar zijn de afrekeningen met de zorgaanbieders afgestemd en verwerkt. Uiteindelijk resteert er een onderschrijding van € 17.000 op basis van het budget van € 4 miljoen na de najaarsnota.

17

v

De inhuur voor de data analist voor de rapportages is langer doorgelopen, met name voor de implementatie en koppelingen met het nieuwe zorgsysteem.

-32

N

Totaal Lasten

-15

N

Baten

Bedrag

V/N

Overig verschillen

1

V

Totaal Baten

1

V

Lasten

Bedrag

V/N

Ook de budgetten voor zwaardere jeugdzorg zijn bijgesteld in de loop van 2024 op basis van de kwartaalrapportages. Uiteindelijk is er een nadeel op dit taakveld ontstaan voor zorg aan clienten.

-78

N

Overige verschillen

-2

N

Totaal Lasten

-80

N