Verklaring van de verschillen

Lasten

Bedrag

V/N

Overige verschillen

15

V

Totaal Lasten

15

V

Baten

Bedrag

V/N

De gemeente Hoorn heef in het kader van het IZA project een deel van de kosten van Opmeer voor gezondheid vergoed.

14

V

Overige verschillen

3

V

Totaal Baten

17

V

Lasten

Bedrag

V/N

Jaarlijks wordt er volgens PSWR riolen gereinigd en geinspecteerd. Deze overschrijding wordt verrekend met de egalisatievoorziening riolering.

-38

N

Door weersomstandigheden zijn in 2024 minder rioolinspecties uitgevoerd. Deze onderschrijding wordt verrekend met de egalisatievoorziening riolering

16

V

Overige verschillen

-1

N

Totaal Lasten

-23

N

Baten

Bedrag

V/N

Vanwege areaaluitbreiding Heerenweide en individuele bouwplannen is de rioolheffing in 2024 hoger dan begroot.

26

V

In 2024 zijn de opbrengsten voor rioolheffing hoger dan begroot. Hierdoor is een lagere onttrekking uit de voorziening riolering nodig om de kosten voor riolering te kunnen dekken.

-20

N

Overige verschillen

1

V

Totaal Baten

7

V

Lasten

Bedrag

V/N

De prognose van HVC bleek te hoog ingeschat ivm het achterblijven van registratie opgeleverde woonhuisaansluitingen.

42

V

Overige verschillen

5

V

Totaal Lasten

47

V

Baten

Bedrag

V/N

Dit betreft de kwartaalopbrengsten die in rekening worden gebracht bij Nedvang. Deze overschrijding wordt verklaard doordat het budget in de afgelopen jaren niet is geïndexeerd.

26

V

Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing doordat er minder woonhuisaansluitingen (WHA) zijn gerealiseerd dan begroot. Dit komt onder andere door de latere oplevering van de woningen aan de backertjeshof/tracehof.

-64

N

Overige verschillen

1

V

Totaal Baten

-37

N

Lasten

Bedrag

V/N

Dit betreft de salarislasten die in 2024 ten laste van de CDOKE middelen gebracht worden. Deze lasten waren abusievelijk niet begroot.

-118

N

De salariskosten van de medewerkers duurzaamheid zijn (deels) ten laste van de CDOKE middelen gebracht. Hierdoor ontstaat een onderschrijding op het salarisbudget.

38

V

De overschrijding wordt verklaard doordat het budget voor Milieubeheer abusievelijk te laag is begroot.

-50

N

Dit betreft kosten voor klimaat en duurzaamheid. Deze kosten waren abusievelijk niet begroot, maar worden gedekt uit de rijksmiddelen voor energie armoede.

-25

N

Er zijn in 2024 geen asbestdaken gesaneerd

10

V

Dit is geoormerkt geld tbv de transitievisie Warmte. De gelden zijn in 2024 niet gebruikt in afwachting van het onderzoek van IF technologie naar de mogelijkheden van toepassing van geothermie.

102

V

Overige verschillen

13

V

Totaal Lasten

-30

N

Baten

Bedrag

V/N

Deze overschrijding komt door hogere CDOKE middelen vanwege indexering.

47

V

Dit betreft baten ter dekking van de lasten voor klimaat en duurzaamheid. Deze baten waren niet begroot.

25

V

Overige verschillen

-2

N

Totaal Baten

70

V

Baten

Bedrag

V/N

In 2024 zijn er meer mensen begraven en zijn er meer grafrechten afgekocht

5

V

Overige verschillen

6

V

Totaal Baten

11

V