Algemene ontwikkelingen
Jeugd en WMO
Op basis van de voorlopige afspraken tussen de Inkooporganisatie en zorgaanbieders wordt voor Jeugd en WMO vanaf 2024 een indexpercentage van 6,63% doorgerekend. Dit komt neer op een ophoging van diverse budgetten op de verschillende taakvelden voor een totaalbedrag van € 245.000.
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Opvang Oekraïners
In 2023 zijn er geen nog gelden begroot t.b.v. de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Echter is gebleken dat de opvang nog steeds voortduurt. Inmiddels is een voorschot van het Rijk over 2022 ontvangen. Hieruit zijn de kosten van 2022 volledig gedekt. Voor 2023 wordt vooralsnog zowel aan de kosten- als aan de batenkant een bedrag van € 300.000 geraamd. De verwachting is dat het Rijk ook in 2023 de kosten zal dekken.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
Energietoeslag
Vanaf mei 2022 is de Energietoeslag aan ongeveer 350 huishoudens in Opmeer uitgekeerd. De gemeenten moeten in 2023 een nieuwe Energietoeslag van € 1.300 uitkeren, nadat (naar verwachting rond juli) de Participatiewet is aangepast. Gemeenten mogen ervoor kiezen voor een vervroegde (ambtshalve) uitbetaling van een deel (€ 500) van de Energietoeslag 2023 vóór juli. Het college heeft besloten om dit te doen. Dit betekent dat de inwoners die recht hadden op de Energietoeslag en daardoor eerder al de Energietoeslag kregen, een nabetaling krijgen van € 500. Voor nieuwe aanvragers in deze regeling, die nog niet eerder een toeslag ontvingen, is een bedrag van € 1.800 beschikbaar. In juli is dan € 800 beschikbaar per aanvraag. Hierbij moet iedereen een nieuwe aanvraag doen die vervolgens getoetst wordt.
In de decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds is voor Opmeer circa € 200.000 beschikbaar gesteld om het eerste deel van de Energietoeslag 2023 te kunnen uitbetalen vóór juni 2023. Bij de jaarrekening 2022 zal worden voorgesteld deze middelen over te hevelen naar boekjaar 2023. In de meicirculaire 2023 worden naar verwachting de overige middelen door het Rijk beschikbaar gesteld.
BUIG
In het najaar 2022 zijn de voorlopige rijkbudgetten voor de BUIG 2023 bekend gemaakt. De begroting wordt hierop aangepast door zowel aan de baten- als aan de lastenkant de budgetten structureel te verhogen met ongeveer € 40.000 tot € 1.428.000.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverdeling 18+
Kostenstijging WMO
Het nu voorziene tekort bij de WMO van € 270.000 in de 1e kwartaalrapportage 2023 ontstaat vooral door de toenemende vergrijzing en de hoge inflatie. Op het tijdstip dat de begroting voor 2023 werd opgesteld, bevonden we ons in de zomer van 2022. Op dat moment was er nog onvoldoende inzicht in de kostenstijgingen vanwege de torenhoge inflatie en de vergrijzing. We wijken daarmee niet af van de landelijke ontwikkelingen.
Huishoudelijke Ondersteuning
Het budget voor de inloop GGZ, taakveld 6.81, wordt de afgelopen jaren niet ingezet. De gemeente Hoorn betaalt deze voorziening uit de regionale gelden. Het budget van € 20.000 kan structureel worden ingezet voor de Huishoudelijke Ondersteuning.
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Jeugdzorg Segment B
De gemeente heeft eind 2022 de kosten voor een gezin waarbij sprake is van uithuisplaatsing van meerdere kinderen moeten vergoeden. Deze situatie loopt in 2023 nog door, voor het eerste kwartaal is er ruim € 300.000 aan extra kosten betaald. We ramen de lasten voorlopig op € 700.000 voor heel 2023. Aan de raad wordt voorgesteld deze kosten eenmalig voor een bedrag van € 500.000 te dekken uit de reserve Sociaal domein. Deze is bestemd voor de opvang van kwetsbare inwoners.
Taakveld 6.81 Maatwerk geëscaleerde zorg 18+
Inloop GGZ
Sinds 2021 worden de inloopvoorzieningen GGZ gefinancierd vanuit de regionale middelen maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) en beheerd door de gemeente Hoorn. Vanuit het rijk heeft gemeente Opmeer middelen ontvangen voor de ambulantisering GGZ. Deze middelen komen ten goede van ambulante begeleiding voor GGZ cliënten. Een groot deel van het budget, € 20.000, voor de inloop GGZ kan structureel worden ingezet voor de Huishoudelijke ondersteuning, taakveld 6.71.