De raad stelt tevens het investeringsprogramma vast.
Voor categorie A (vervangingsinvesteringen) autoriseert de raad het college tot het doen van uitgaven.
Voor categorie B (nieuwe en/of uitbreidingsinvesteringen) legt het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan de raad voor.

Beslispunten nieuwe investeringen en vervangingsinvesteringen

Nieuwe investeringen
1) We stellen voor om de onderstaande investeringen beschikbaar te stellen voor 2023 en de bijbehorende kapitaallasten op te nemen in de Programmabegroting 2024:
* Vervangen armaturen HHNK;
* Aanleg parkeerplaatsen.

2) We stellen voor om de onderstaande investeringen op te nemen in het investeringsprogramma, categorie B bij de Programmabegroting 2024:
* Renovatie trapveld Roerdomp;
* Robotmaaiers sportvelden;
* Ruimtelijke inpassing camperplaats;
* Opwaarderen D-veld VVS'46;
* Vervangen vrachtwagen;
* Vervangen twee elektrische auto's.

Vervangingsinvesteringen
1) We stellen voor om voor 2023 een krediet beschikbaar te stellen van € 165.000 voor het vervangen van de IBA's en we stellen voor om voor 2024 t/m 2026 onderstaande investeringen op te nemen in het investeringsprogramma, categorie A bij de Programmabegroting 2024;
* Vervangen IBA's 2024;
* Vervangen IBA's 2025;
* Vervangen IBA's 2026.

2) We stellen voor om bovenstaande investeringen op te nemen in het investeringsprogramma, categorie A bij de Programmabegroting 2024;
* Devices raadsleden;
* Vervanging mobiele telefoons organisatie;
* Vervanging laptops organisatie.

3) We stellen voor om voor 2023 het krediet vervangen chloorinstallatie zwembad te verhogen met € 11.000 en de bijbehorende extra kapitaallast op te nemen in de Programmabegroting 2024.

Nieuwe investeringen

Renovatie trapveld Roerdomp.
In het coalitie programma Vitaal Opmeer is opgenomen om in 2025-2026 het trapveldje aan de Roerdomp te voorzien van kunstgras, gezien het intensieve gebruik en de behoefte. Het trapveldje Roerdomp wordt naar voren gehaald om tot eerdere uitvoering in 2024 te kunnen komen. De kosten worden geraamd op € 75.000. De toplaag wordt afgeschreven in 15 jaar en de onderlaag in 40 jaar waardoor de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2025 € 3.200 bedragen.

Robotmaaiers sportvelden
Vanuit efficiëntie en klimaat-/milieuaspecten is het voorstel om de complexen van AGSV en DWB 2024 met robotmaaiers te maaien. Hiervoor dienen twee robotmaaiers aan te worden geschaft voor € 63.500. Ze worden afgeschreven in 5 jaar waardoor de kapitaallast vanaf 2025 jaarlijks € 12.700 bedraagt.

Vervangen armaturen HHNK
Bij overname wegen van HHNK is er een afkoopsom afgesproken i.v.m. achterstallig onderhoud v.w.b. openbare verlichting. Dit bedrag bedraagt € 117.000. In 2023 zullen alle conventionele armaturen van de oude HHNK masten worden vervangen voor LED. Dit is een investering gelijk aan de afkoop van het HHNK waardoor er geen kapitaallasten zijn.

Aanleg parkeerplaatsen
In de toekomstvisie van 2030 is een ambitie: “een voorwaarde voor goed wonen is bereikbaarheid". De gemeente Opmeer zet zich in voor veilige, duurzame en toegankelijke mobiliteit”.
In het gemeentelijk verkeer en vervoersplan staat het volgende: “waar sprake is van een parkeerprobleem of grote schaarste, wordt onderzocht welke duurzame oplossing hier het beste bij past”. Uit het onderzoek en berekeningen komt naar voren dat er een tekort aan parkeerplaatsen is, dus dit zal aangepakt moeten worden.
In de gemeente Opmeer zijn een aantal buurten waar parkeerproblemen zijn. In de afgelopen jaren hebben we meldingen van bewoners ontvangen. In deze buurten is onderzoek gedaan Er zijn vier locaties met een hoge prioriteit onderzocht of het mogelijk is om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen. Bij alle vier de locaties is het mogelijk om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen.
In de Begroting 2023 is voor het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan) budget beschikbaar. Hieronder valt ook de aanleg van parkeerplaatsen. De kosten van de parkeerplaatsen moeten echter geactiveerd worden. Er is een krediet nodig van € 60.000. Deze zal worden afgeschreven in 25 jaar wat een jaarlijkse kapitaallast geeft vanaf 2024 van € 2.400. Deze kan gedekt worden uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen. De ambitie is om een parkeerfonds in te richten waardoor de parkeerdruk adequaat gereguleerd kan worden.

Ruimtelijke inpassing camperplaats
In het coalitie programma Vitaal Opmeer is opgenomen om in 2024 de camperplekken bij de boteninlaat ruimtelijk in te passen. De inpassing van de Camperplaats verschuiven we in de tijdslijn. Dit omdat het verstandig is om eerst het Toeristisch- en recreatiebeleid aan te passen in 2024 en vervolgens uitvoering te geven aan de ruimtelijke inpassing van de Camperplaatsen. Voorbereiding in 2024, uitvoering in 2025. Het bedrag van € 30.000 is een budgetraming en niet gebaseerd op een inpassingsplan. De investering zal in 25 jaar worden afgeschreven waardoor de kapitaallast vanaf 2026 jaarlijks € 1.200 bedraagt.

Opwaarderen D-veld VVS'46
Voetbalvereniging VVS'46 heeft een verzoek ingediend om het D-veld op te waarderen i.v.m. toename van aantal leden en benodigde speelvelden. Na onderzoek van de huidige staat van het veld wordt er advies uitgebracht voor de opwaardering die in het vroege voorjaar 2024 uitgevoerd moet worden om het veld voor seizoen 2024-2025 beschikbaar te hebben. Voorgesteld wordt om hier een krediet van € 125.000 beschikbaar voor te stellen. De investering wordt afgeschreven in 25 jaar waardoor de jaarlijkse kapitaallast vanaf 2025 € 5.000 bedraagt.

Vervangen vrachtwagen
De vrachtwagen vervanging staat voor 2025 op de planning. Gezien de voorbeeldfunctie van de gemeente moet overwogen worden of we bij de vervanging overgaan naar een elektrische uitvoering. Dit vergt een aanzienlijke hogere investering (€ 150.000 totaal) waardoor wel de bedrijfszekerheid en doelmatigheid (o.a. inzet bij de gladheidsbestrijding) gewaarborgd kunnen worden. De vrachtwagen staat nu opgenomen voor € 80.000 met een kapitaallast van € 8.000. Voorgesteld wordt om het krediet met € 70.000 te verhogen wat een extra structurele kapitaallast betekent van € 7.000 vanaf 2026.

Vervangen twee elektrische auto's
De huidige elektrocars (2) staan op de planning om in 2024 vervangen te worden. De huidige prijs (€ 45.000 per stuk) is hoger dan het bedrag waarvoor ze nu in de begroting staan opgenomen (€ 28.000 per stuk). Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen met € 38.000. Het krediet wordt in 10 jaar afgeschreven, waardoor de extra structurele kapitaallast vanaf 2025 € 3.800 bedraagt.

Vervangingsinvesteringen

Vervangen IBA's 2023, 2024, 2025 en 2026
Het vervangen van de IBA's staat voor de komende jaren opgenomen in het Programma Stedelijk Water en Riolering (PSWR). De kosten vallen echter hoger uit. Hierdoor dienen de kredieten te worden opgehoogd.

	2023	2024	2025	2026
Aantal	12	27	55	9
Oud	€ 72.000	€ 162.000	€ 330.000	€ 60.000
Nieuw	€ 165.000	€ 270.000	€ 550.000	€ 90.000
Verschil	€ 93.000	€ 108.000	€ 220.000	€ 30.000

De extra kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening Riolering, waardoor dit budgettair neutraal verloopt en bedragen jaarlijks:

	2024	2025	2026	2027
Vervangen IBA's 2023	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.200	€ 6.200
Vervangen IBA's 2024		€ 7.200	€ 7.200	€ 7.200
Vervangen IBA's 2025			€ 15.600	€ 15.600
Vervangen IBA's 2026				€ 2.000
Totaal	€ 6.200	€ 13.400	€ 29.000	€ 31.000

Devices raadsleden
De gemeenteraad van Opmeer maakt gebruik van devices ter ondersteuning en facilitering van hun raadswerk. Hiervoor krijgen alle gemeenteraadsleden na de verkiezingen een nieuw device. In 2026 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en zullen er nieuwe iPads en hoesjes worden aangeschaft. Hiervoor is € 15.000 benodigd. De afschrijvingstermijn is 4 jaar. De kapitaallasten worden bij de actualisering van de activastaat van de begroting 2024 meegenomen.

Vervanging mobiele telefoons organisatie
De afschrijvingstermijn van mobiele telefoons is vastgesteld op 3 jaar. In 2022 zijn de nieuwe mobiele telefoons besteld en uitgeleverd aan de medewerkers. In verband met beveiligingseisen en houdbaarheid van de telefoons dienen deze in 2025 vervangen te worden. Hiervoor is benodigd € 130.000. De kapitaallasten worden bij de actualisering van de activastaat van de begroting 2024 meegenomen.

Vervanging laptops organisatie
De afschrijvingstermijn van laptops is vastgesteld op 4 jaar. In verband met beveiligingseisen en houdbaarheid van de laptops dienen deze in 2027 vervangen te worden. Gevraagd wordt om hiervoor € 150.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten worden bij de actualisering van de activastaat van de begroting 2024 meegenomen.

Vervangen chloorinstallatie zwembad
De chloorinstallatie bij het zwembad Woudmeer moet vervangen worden. Dit krediet is in de begroting voor € 65.000 opgenomen met een bijbehorende kapitaallast van € 4.333. De investering bedraagt echter € 76.000 met name door inflatie. De kapitaallasten worden bij de actualisering van de activastaat van de begroting 2024 meegenomen.