Beslispunten lopende investeringen

We stellen voor om het restant krediet "aanschaf mobiele devices" van € 69.000 toe te voegen aan het krediet "aanschaf vaste apparatuur".

Project Anders Werken
Van het restant bedrag worden nog focusboxen en kunst aangeschaft.

Aanschaf mobiele Devices
Vorig jaar zijn er nieuwe mobiele telefoons aangeschaft voor de organisatie. Uit dit budget is nog €69.000 over.
Voorgesteld wordt om deze toe te voegen aan het krediet voor ‘aanschaf vaste apparatuur’. Het budget voor vaste apparatuur dient namelijk verhoogd te worden omdat de beleidsregels omtrent deze apparaten zijn aangepast, dit is gebeurd in de Corona periode en in lijn met het project ‘Anders Werken’. Met deze aanpassingen krijgen namelijk veel meer medewerkers een laptop in bruikleen.

Vervangen brug Jupiterstaat
De brug is 6 februari 2023 vervangen.

Vervangen brug Sleutelbloem
De brug is 6 februari 2023 vervangen.

Realisaties/projectleiding KC
In april 2023 is gestart met de bouw van het Kindcentrum Hoogwoud. Naar verwachting is de bouw april 2024 gereed, ingebruikname medio 2024. De bouwheer is nog volop bezig met de ontwikkeling van Schetsontwerp naar Voorlopig Ontwerp en aansluitend Definitief Ontwerp van het Kindcentrum Opmeer-Spanbroek. De gemeenteraad neemt in mei 2023 een besluit over het bestemmingsplan voor dit Kindcentrum.

Voor de investering in het Kindcentrum Opmeer-Spanbroek moeten we rekening houden met een aanvullende investering van minimaal € 3 miljoen zoals ook benoemd in het raadsvoorstel aanvullend krediet voor het Kindcentrum Hoogwoud van september 2022. Bouwkosten zijn sinds 2020 aanzienlijk gestegen mede door strengere eisen vanuit de overheid voor wat betreft ventilatie, maar ook de hogere energieprijzen.

Vervangen Kubota tractor
Vervanging is nog niet uitgevoerd door stagnatie in aanlevering van trekker onderdelen is vervanging vertraagd. Verwachting is wel dat de vervanging dit jaar gerealiseerd wordt.

Vervangen kunstgrasveld Spire
Aanbesteding is geweest, aannemer is bekend, half juni wordt gestart met vervangen van het kunstgras.

Voorbereidingen/verwervingen Hoogwoud Oost
Voor de voorbereiding van de woningbouw in Hoogwoud-Oost is onder deskundige begeleiding van en advisering door externe bureaus het participatietraject met de inwoners en belanghebbenden gestart voor het ontwikkelen van een gebiedsvisie. Tegelijkertijd is de gemeente juridisch ondersteund bij de vestiging van het voorkeursrecht op de percelen waarop de gebiedsvisie ziet. Volgens het raadsbesluit van 17 februari 2022 zullen de kosten gelijkelijk worden verdeeld met de ontwikkelaars.
Notarieel is vastgelegd dat de gemeente recht van eerste koop van het perceel heeft voor het bedrag waarvoor het krediet is vastgesteld. De daadwerkelijke uitgave is afhankelijk van het moment waarop de grond geleverd moet worden voor de ontwikkeling.

Aanjagen woningbouw
Na het raadsbesluit in december 2022 zijn de kwartiermakers in 2023 gestart. Naast de inhuur van de kwartiermakers, zijn kosten voorzien voor de inhuur van specifieke deskundigheid op het gebied van planeconomie, grondverwerving en juridische zaken.

Vervangen persleiding Aartswoud
De afgelopen jaren is de persleiding op diverse punten kapot gegaan. Omdat deze storingen zo vaak voorkomen moet de persleiding worden vervangen. De voorbereiding is gestart. De uitvoering zal in de tweede helft van het jaar kunnen plaatsvinden.

Vervangen IBA's 2022
In het buitengebied zijn in de jaren 90 minizuiveringen (Individuele behandeling afvalwater, IBA) geplaatst op basis van beleid van de Provincie. Het beleid is gewijzigd, het rendement van de zuivering valt tegen en de onderhoudskosten zijn beduidend hoger dan aangenomen. Daarom is besloten de IBA's te vervangen door verbeterde septic-tanks (VST). De kosten van de vervanging worden 50-50% gedeeld met het Hoogheemraadschap. In 2022 is een projectgroep ingericht om de vervanging te regelen, maar er waren startproblemen, hierdoor is het beoogde doel van 15 IBA's vervangen in 2022 niet gehaald, er zijn er 7 vervangen. De overige 8 IBA's worden in 2023 vervangen. De kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening riolering.

Actualisering Activastaat
Jaarlijks worden de kapitaallasten herrekend op basis van nieuwe en afgesloten investeringen.
In 2023 leidt dat tot een incidentele vrijval van € 62.000, voornamelijk als gevolg van uitgestelde investeringen.