Opmeer draagt uit een open, transparante en moderne gemeente te zijn die qua bestuursstijl en werkwijze meegaat met de tijd, met korte lijnen richting haar inwoners. Integriteit van handelen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Benadrukt wordt dat onderlinge saamhorigheid en sterke sociale binding via het verenigingsleven en activiteiten daaraan bijdragen. De dynamiek en diversiteit van Opmeer wordt op de kaart gezet. De gemeente wil daarin een positieve voorbeeldrol vervullen.
Taakveld 0.1 Bestuursorganen
Gemeenteraad en griffie
Voor de uitvoering van de communicatievisie van de gemeenteraad is een structureel budget nodig van € 4.000. Het interne beleid voor eten en andere versnaperingen is gewijzigd, waardoor de gemeenteraad daarvoor over eigen budget gaat beschikken . Dit betreft een structureel bedrag van € 4.000. Beide bedragen komen ten laste van de stelpost Raadsprogramma.
Voor de ondersteuning van het proces om te komen tot een functiesysteem en een functiewaardering van de griffie is een eenmalig budget aangevraagd voor 2025 van € 8.000. Dit bedrag komt in 2025 ten laste van de stelpost Raadsprogramma.
Benoemingsprocedure nieuwe burgemeester
Dit jaar gaat de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester. Deze procedure komt erbij naast alle geplande activiteiten en werkzaamheden op de griffie. Om die reden wordt voorgesteld tijdelijk extra capaciteit in te huren op de griffie, zodat alle taken en werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en de benoemingsprocedure adequaat ondersteund kan worden vanuit de griffie. Voorgesteld wordt om een budget van € 50.000 op te nemen. Daarnaast worden er voor de procedure een aantal kosten gemaakt, zoals een training voor de leden van de vertrouwenscommissie en vergaderfaciliteiten. Voorgesteld wordt om daarvoor een budget van € 10.000 op te nemen. Deze bedragen worden in 2025 ten laste van de stelpost Raadsprogramma opgenomen.
Verkiezingen en inwerkprogramma 2026
In 2026 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een nieuwe gemeenteraad moet goed ingewerkt worden en voldoende ondersteuning krijgen. Om die reden heeft het presidium in het najaar van 2024 al aangegeven meer te willen investeren in deze inwerkperiode. Hiervoor wordt een incidenteel aanvullend budget aangevraagd van € 14.000. Hiermee worden onder andere de kosten gedekt voor trainingen en activiteiten voor de nieuwe gemeenteraadsleden. Dit bedrag komt in 2026 ten laste van de stelpost Raadsprogramma.
Taakveld 0.4 Overhead
Werkzaamheden verzekeringen
De kosten voor uitbestede werkzaamheden met betrekking tot verzekeringen worden hoger. De hoeveelheid en complexiteit van de schademeldingen brengen met zich mee dat er urenuitbreiding nodig is. Ook worden de tarieven geïndexeerd. Voorgesteld wordt om het budget met € 10.000 structureel te verhogen. Dit wordt gedekt uit de stelpost prijsindexeringen.
Calamiteitenbudget
In verband met langdurige ziekte van een aantal medewerkers worden er kosten gemaakt voor de vervanging. Deze komen ten laste van het calamiteitenbudget. Naar verwachting zal dit nog lang duren en blijft de vervanging noodzakelijk. Omdat het om specialistische functies gaat, zijn de kosten van vervanging hoog. Om die reden wordt voor 2025 t.b.v. het calamiteitenbudget incidenteel € 150.000 extra gevraagd.
Frankeerkosten
Door de uitbreiding van activiteiten en nieuwe projecten neemt het aantal verstuurde poststukken toe. Dit leidt tot hogere frankeerkosten, waarvoor een budgetverhoging nodig is om de continuïteit te waarborgen. Voorgesteld wordt om het budget met € 12.000 structureel te verhogen. Dit wordt gedekt uit de stelpost prijsindexeringen.
Aanbesteding software
Samen met de eenheid Informatiebeheer is een vervangend pakket aanbesteed voor het zaaksysteem. Hiervoor worden incidentiele kosten gemaakt € 60.000. Daarnaast starten wij dit jaar met een aanbesteding voor de belastingapplicatie. Hiervoor zijn nog geen concrete bedragen bekend. U wordt hierover in de Najaarsnota geïnformeerd. De aanbestedingen vinden volgens de aanbestedingskalender plaatst om zo rechtmatig te blijven handelen.
Software licenties
Door de aanbestedingen van het ICT-landschap worden incidenteel dubbele kosten gemaakt in 2025. Naar verwachting € 130.000. Dit bedrag wordt in 2026 gedekt door het opzeggen van de contracten met de huidige leverancier na livegang van de nieuwe pakketten. Naast bovenstaande incidentele kosten vragen wij € 10.000 aan voor de structurele kosten voor de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
SSC DeSom 2.0
DeSom 2.0 biedt deelnemers meer vrijheid in beleidskeuze, met de mogelijkheid om een eigen roadmap te kiezen. Het introduceert standaard- en maatwerkdiensten en start in 2026. Met als gevolg organisatorische en financiële wijzigingen binnen DeSom. In de raad van februari is ingestemd met de kaderbrief wat resulteerde in een verhoging van € 196.000 structureel vanaf 2026.
Westfries Archief
Structureel komt de begroting 2026 voor de GR WFA op
€ 132.000. Dit is € 5.000 hoger dan vorig jaar.
Verbetering juridische kwaliteit
In de begroting 2025 is dekking opgenomen om de eenheid Juridische Zaken te versterken. Echter is dit deels incidenteel geld. Na verdere analyse is het voorstel om deze formatie structureel te maken. Zodat er ruimte ontstaat om junioren op te leiden en zo op de langere termijn een oplossing bieden als collega's uit dat team met pensioen gaan. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2026 € 16.000 op te nemen en vanaf 2027 € 50.000 structureel.
Energielasten gemeentehuis
De aanpassingen aan het energiesysteem van het gemeentehuis levert een besparing op de energielasten. De maatregelen, en dus ook de besparing, stonden gepland voor 2025. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk pas in 2026 gereed zijn. Dit betekend dat de afschrijvingslasten vanaf 2027 pas gerealiseerd worden. Dit resulteert in een vrijval van de afschrijvingslasten voor 2025 en 2026 voor een bedrag van € 59.100. Het later gereed zijn van de werkzaamheden resulteert in een stijging van de begrote energielasten van € 52.000 voor 2025 en 2026.
Kosten Ontmoetingscentra
In 2024 is het besluit genomen om de Ontmoetingscentra over te nemen. Om dit technisch in orde te maken dienen er diverse verbindingen vanuit de gemeente (en SSC DeSom) te worden gemaakt om hen ook veilig in ons netwerk te laten opnemen. De kosten die nodig zijn voor de overgang naar ons netwerk zijn € 26.500.
Vrijval kapitaallasten
De vrijval kapitaallasten bedraagt voor programma 0
€ 59.100. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voorgenomen investeringen nog niet gestart of afgerond zijn. Hierbij verwijzen we graag naar hoofdstuk "Lopende investeringen".
Verhoging diverse budgetten ten laste van stelpost prijsindexering
Voorgesteld wordt om diverse budgetten te verhogen i.v.m. prijsindexeringen met een totaal € 28.000. Dit komt ten laste van de stelpost prijsindexering.
Onderzoek inrichting werkplekken
We zien een toename van het aantal werknemers. De huidige werkplekkenindeling voldoet niet aan de toekomstbestendige behoeften van de organisatie. En groeit het gemeentehuis uit haar jasje. Om die reden willen we in dit jaar een onderzoek laten doen dat moet resulteren in een verbeterplan. De geraamde kosten zijn € 15.000. Over de uitkomsten hiervan en de financiële consequenties zullen wij u in 2026 verder informeren.
Taakveld 0.5 Treasury
Rente inkomsten
Als gevolg van uitgestelde investeringen worden er de laatste jaren flinke rente inkomsten gerealiseerd. Hiervoor is in 2025 en 2026 € 100.000 geraamd en vanaf 2027 € 50.000.
Voor 2025 en 2026 krijgen wij nog rente inkomsten. Vanaf 2027 verwachten we dat er een omslag komt doordat er grote investeringsprojecten vanaf 2026 gaan lopen. Daardoor zal onze liquiditeit afnemen. Dit betekent dat we geld zullen moeten lenen en rentelasten moeten opnemen in de begroting.
Voor 2025 ramen we incidenteel € 300.000 inkomsten bij. Vanaf 2027 gaan we vooralsnog uit van een structurele last van € 200.000. Dit betekent dat we de in de begroting opgenomen inkomsten (€ 50.000) aframen en een last daarvoor in de plaats nemen.
Per saldo vanaf 2027 een verzwaring van € 250.000
Taakveld 0.61/0.62 OZB woningen en -niet woningen
Aanpassing opbrengst OZB
In 2024 bleek dat er een verschil bestond tussen de opbrengst van OZB-woningen en niet-woningen. In de Najaarsnota is dit incidenteel gecorrigeerd. Nu wordt voorgesteld om deze correctie structureel door te voeren in de begroting 2025.
Verder is de oplevering van een aantal woningbouwprojecten uitgesteld aangezien de nutsaansluiting hiervan vertraging heeft opgelopen. Hierdoor is de werkelijke opbrengst van de OZB-woningen iets lager dan geraamd.
Bij OZB woningen is de opbrengst € 69.000 lager, OZB-niet woningen € 58.000 hoger. Per saldo levert dit een nadeel van
€ 11.000 op.
Taakveld 0.64 Overige belastingen
Herbestemming Diftar budget
Er heeft een herinrichting van het team Belastingen plaatsgevonden. De afgelopen jaren heeft er uitbreiding van objecten plaatsgevonden. Ook is er budget beschikbaar gesteld om de steeds hogere aantallen WOZ bezwaren en beroepen te kunnen afhandelen. Hiervoor werd ingehuurd. Met tijdelijke medewerkers gaat kennis verloren. De budgetten worden nu omgezet in 'formatie' waardoor de kennis behouden blijft en kwetsbaarheid van eenpitsfuncties verminderd wordt. Hiervoor is een structureel tekort van
€ 15.000.
Binnen de budgetten van Belastingen is een structureel Diftar budget van € 15.000 opgenomen. Gebleken is dat dit Diftar budget niet meer nodig is omdat het gedifferentieerd afval inzamelen geen uitvoering krijgt.
Voorgesteld wordt om het structurele Diftar budget van
€ 15.000,- ter dekking van het tekort in te zetten.
Verhoging budget ten laste van stelpost prijsindexering
Voorgesteld wordt om het budget voor fonds gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (VNG) met € 10.000 te verhogen ten laste van de stelpost prijsindexering.
Algemene Uitkering Gemeentefonds
De Voorjaarsnota van het Rijk is medio april 2025 verschenen. Daarin meldt het Rijk dat de gemeenten € 3 miljard ontvangen om het ravijnjaar en de tekorten bij Jeugdzorg op te lossen. De plannen betekenen voor 2026 en 2027 een flinke plus, maar het ravijnjaar dient zich nu aan in 2028. Wat de doorrekeningen voor onze gemeente betekenen, wordt pas duidelijk bij de meicirculaire 2025 (verwacht eind mei). Vooralsnog nemen we een stelpost op van structureel
€ 513.000 vanaf 2026 voor compensatie loon- en prijsstijgingen. Dit is gelijk aan de indexatie die wij zelf opnemen (zie taakveld 0.8).
Voor 2025 rekenen we op een bijstelling van de inflatie ten opzichte van de septembercirculaire voor een bedrag van
€ 150.000.
Taakveld 0.8 Overige baten lasten
Indexering uitgaven
Conform de uitgangspunten is de loonindexering 2%, een bedrag van € 248.000.
En de prijsindexering van 2,6% is een bedrag van € 265.000.
Beiden zijn structureel vanaf 2026.
Indexering inkomsten
Conform de uitgangspunten zullen wij de leges, belastingen en overige inkomsten trendmatig verhogen met 2,6%. Dit betekent een structurele verhoging van de inkomsten met
€ 137.000.
Dekking uitgaven voor inflatiecorrectie
Voorgesteld wordt om vanaf 2025 € 125.000 te dekken uit de stelpost prijsindexering voor prijsverhogingen van diverse budgetten die opgenomen zijn over de verschillende programma's.