Verklaring van de verschillen

Lasten

Bedrag

V/N

In verband met een aantal openstaande vacatures in 2024 is er een voordeel ontstaan op het salarisbudget.

294

V

In 2024 is er minder behoefte geweest aan ondersteuning van externe bedrijven en organisaties bij ruimtelijke beleidsontwikkeling en -uitvoering. Het budget wordt regulier ingezet voor incidentele en niet voorzienbare ondersteuningsbehoeften, zoals expertise inhuur.

24

V

Doordat er enige vacatures moest worden opgevuld zijn tijdelijk meer personen ingehuurd.

-139

N

De evaluatie van de Omgevingswet heeft nog niet plaatsgevonden, omdat er nog maar weinig vergunningen voor Buitenplanse Omgevingsplanactiviteiten

(BOPA's) zijn verleend.

20

V

Overige verschillen

-15

N

Totaal Lasten

184

V

Baten

Bedrag

V/N

Er was begroot dat er in 2024 twee dwangsommen zouden worden opgelegd. Door langlopende juridische procedures (bezwaar- en beroep procedures). zijn er geen dwangsom opgelegd.

-55

N

Dit betreft leges voor een bestemmingsplan. Deze leges waren niet begroot.

6

V

Overige verschillen

12

V

Totaal Baten

-37

N

Lasten

Bedrag

V/N

Heerenweide, lagere lasten voor het bouw- en woonrijp maken. Verwacht werd dat alle werkzaamheden in 2024 gereed zouden komen. Dit is niet gelukt. Naar verwachting kan in 2025 de GREX afgesloten worden.

485

V

Heerenweide, tussentijdse winstneming

-576

N

De verwachting was dat complex Loos zou worden verkocht in 2024. Dit is niet gebeurd, er zijn ook geen kosten gemaakt.

108

V

Overige verschillen

2

V

Totaal Lasten

19

V

Baten

Bedrag

V/N

Een deel van de tussentijdse winst Heerenweide wordt toegevoegd aan de reserve Grondexploitatie.

363

V

Heerenweide, de mutaties worden verrekend met de boekwaarde van de gronden en is zodoende budgettair neutraal.

91

V

De verwachting was dat complex Loos zou worden verkocht in 2024. Dit is niet gebeurd, er zijn ook geen opbrengsten gegenereerd.

-108

N

Totaal Baten

346

V

Lasten

Bedrag

V/N

In verband met een aantal openstaande vacatures in 2024 is het salarisbudget niet uitgegeven.

77

V

in verband met openstaande vacatures is meer personeel ingehuurd

-144

N

Deze overschrijding heeft betrekking op dagelijks onderhoud. Deze is hoger uitgevallen door de slechte onderhoudsstaat van de woningen.

-35

N

Het incidentele planmatig onderhoud, binnen het Woningbedrijf, is deels opgepakt, omdat de uitvoering van het onderhoud niet mogelijk is binnen de huidige formatie.

500

V

De overschrijding inhuur bij het Woningbedrijf is veroorzaakt door ziektevervanging die niet is gedekt uit het (centrale) calamiteitenbudget.

-183

N

Het budget overige goederen en diensten is niet volledig benut door het vervallen van het bewonersblad en doordat er geen ontruimingen hebben plaatsgevonden.

41

V

Overige verschillen

-11

N

Totaal Lasten

245

V

Baten

Bedrag

V/N

Er zijn meer woningen verkocht dan verwacht.

50

V

Naast de reguliere huur zijn ook de servicekosten doorberekend aan de huurders waardoor de huuropbrengsten zijn toegenomen.

34

V

Er zijn meer omgevingsvergunningen verleend. Hierdoor zijn de legesopbrengsten hoger.

29

V

Overige verschillen

-5

N

Totaal Baten

108

V

Lasten

Bedrag

V/N

Het verwachte positieve resultaat bij het Woningbedrijf bedroeg € 1.856.000. Het werkelijke resultaat bedraagt € 2.216.335. Dit wordt echter pas bij resultaatbestemming toegevoegd aan de reserve Woningbedrijf.

1.856

V

De tussentijdse winstneming Heerenweide wordt toegevoegd aan de reserve Grondexploitatie.

363

N

Totaal Lasten

1.493

V

Baten

Bedrag

V/N

Geen onttrekking voor vennootschapsbelasting aan de reserve Grondexploitatie omdat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd was.

25

N

Totaal Baten

25

N