Taakveld 0.1 Bestuur en ondersteuning
Activiteiten, studie en training raadsleden
Voorgesteld wordt het budget van de raad met € 7.500 te verhogen, doordat de kosten van trainingen en activiteiten zijn verhoogd. Tevens is er budget benodigd voor het organiseren van regionale raadsledenbijeenkomsten. De hiervoor in het verleden ontvangen subsidie van de provincie is vervallen.
Rekenkamer
Om de kwaliteit van onderzoeken te blijven waarborgen, wordt voorgesteld om de bijdrage per inwoner te verhogen naar € 1,33 in 2024. Dat betekent dat het budget voor de rekenkamer structureel met € 4.500 omhoog gaat.
Formatie uitbreiding griffie
De griffie van de gemeenteraad van Opmeer wordt uitgebreid naar 2,0 fte. Het doel van deze formatie uitbreiding is om de ondersteuning aan de gemeenteraad te verbeteren, de continuïteit in de dienstverlening te waarborgen en de lokale democratie te versterken. Voorgesteld wordt om het budget voor het griffiepersoneel in 2023 te verhogen met € 10.000 en vanaf 2024 structureel met € 25.000. Voor de verhoging 2023 € 10.000 wordt voorgesteld om dit ten laste van de stelpost raadsprogramma te laten komen.
Taakveld 0.2 Publiekszaken
Verkiezingen
In verband met verhoogde kosten voor het organiseren van de verkiezingen, zoals aanschaf nieuwe materialen en verhoogde kosten stembureauleden wordt voorgesteld om het budget structureel te verhogen. In 2023 gaat het om € 12.500 en vanaf 2024 € 5.000. In 2027 is er € 10.000 extra benodigd.
Taakveld 0.4 Overhead
Indexatie softwarekosten
Net zoals bij de gemeente zijn bij softwareleveranciers de kosten sterk verhoogd. Hierom hebben zij voor 2023 een indexatie afgegeven. In totaal bedraagt dit € 52.000. Voorgesteld wordt om het budget voor software met ingang van 2023 hiermee te verhogen. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost prijsindexering.
JZ jurist (woo)
In de knelpunten notitie van 2022 is aangegeven dat er structureel € 30.000 dekking is voor een juridisch medewerker. Deze medewerker zal onder andere Woo verzoeken behandelen. In de knelpunten notitie is aangegeven dat er gekeken werd of dit afdoende is. Dit blijkt niet het geval in verband met de vele Woo verzoeken en andere juridische procedures die de eenheid Juridische Zaken voor haar kiezen krijgt. Volgens afspraak geven wij daarom nu in de Voorjaarsnota 2023 aan welk bedrag structureel nog nodig is. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2023 € 15.000 extra op te nemen en vanaf 2024 € 60.000 structureel.
Vacatures
Het verloop van personeel binnen de ambtelijke organisatie is groot en de arbeidsmarkt is krap. Met name dit laatste maakt het lastig om weer vacatures in te vullen. Omdat personeel op een aantal vakgebieden schaars is, is het onontkoombaar hiervoor externe werving- en selectiebureaus in te schakelen. De kosten daarvan, samen met de reguliere kosten voor het plaatsen van vacatures leveren ook dit jaar weer meer kosten op dan was geraamd. Mede omdat het ook de werving voor een aantal managementfuncties betreft worden de extra kosten voor 2023 geschat op € 35.000.
Organisatiebrede scholing
Gelet op alle ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden is het noodzakelijk het personeel voldoende mogelijkheden te bieden zich bij te scholen om zo het kennisniveau op peil te houden. Dit zal in de komende jaren niet veranderen. Om de benodigde kwaliteit te handhaven is, mede gezien de uitgaven in de afgelopen jaren, vanaf 2023 € 15.000 per jaar extra nodig boven op het structurele budget van € 25.000.
Digitale post
In het kader van digitalisering is het de wens om steeds meer post, daar waar dat mogelijk en wenselijk is, digitaal te versturen. Voorgesteld wordt om het budget met ingang van 2023 met € 8.000 structureel te verhogen.
Catering en verteringen
Voorgesteld wordt om het budget structureel met € 12.500 te verhogen in verband met hogere kosten mede als gevolg van prijsstijgingen, uitbreiding personeel en meer bijeenkomsten. Tevens worden de kosten voor de nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad uit dit budget betaald.
Aanbesteding Makelaarssuite (gegevensmagazijn)
Binnen de gemeente hebben wij diverse softwarepakketten waaronder een gegevensmagazijn. Deze applicatie levert aan andere applicaties persoonsgegevens en heeft diverse (verplichte) koppelingen tot landelijke voorzieningen. In verband met rechtmatigheid dient dit pakket opnieuw te worden aanbesteed. Bij de aanbesteding is naar voren gekomen dat het pakket zich moet verplaatsen naar een Cloud omgeving. Dit zorgt voor incidentiele kosten (denk aan; uitvoeren conversie, opnieuw opbouwen systeem, opnieuw koppelingen maken) en een verhoging in structurele kosten (hostingskosten). Hierom is het verzoek om € 60.000 incidenteel bij te ramen en € 20.000 structureel.
Communicatiebudget
Er komt steeds meer vraag vanuit de organisatie en bestuur voor diverse communicatiemiddelen, denk aan campagnes en flyers. Het huidige budget is niet toereikend voor de vraag. Voorgesteld is daarom om € 7.000 structureel bij te ramen.
Opleidingsbudget Zorg en Welzijn
De afdeling Zorg en Welzijn is dit jaar begonnen met een groot aantal nieuwe medewerkers met een scholingsbehoefte. Hiervoor is een eenmalig bedrag van € 15.000 nodig.
Makelaarskosten gronduitgifte
Voor de verkoop van de kavels in Heerenweide wordt een plaatselijke makelaar ingeschakeld. Nu alle kavels in Heerenweide zijn verkocht zijn er geen makelaarskosten meer te maken. Hierdoor kan er structureel € 8.500 vrijvallen.
Verduurzaming gemeentehuis
Kantoren moeten in 2023 voldoen aan Energielabel C. Dit is een landelijke eis waar we aan moeten voldoen, anders vervalt mogelijk de kantoorfunctie. Uit extern onderzoek uit 2022 blijkt dat we op dit moment op D label zitten. We moeten dus verduurzamen. Op basis van het energieadvies blijkt dat isoleren van het dak van het oude gedeelte de efficiëntste maatregel is. Voor de voorbereiding, bedragen de kosten € 8.000. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de reserve Groot onderhoud gebouwen.
Gemeenschappelijke regeling ssc deSom
Ssc deSom heeft bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 voor het jaar 2023 een budget van € 255.000 voor informatiebeveiliging gevraagd waar een extra bijdrage 2023 voor Opmeer van € 22.000 uit voortvloeit. Tevens zijn er bij de Voorjaarsnota 2023 hogere structurele lasten naar voren gekomen wat in een extra bijdrage resulteert van € 41.000 vanaf 2023 structureel.
Taakveld 0.5 Treasury
Rente inkomsten
Als gevolg van de stijgende rente zijn er hoge rente inkomsten gerealiseerd (schatkistbankieren en SVN). Hiervoor wordt er in 2023 € 300.000 geraamd, in 2024 € 200.000; in 2025 en 2026 € 100.000; en in 2027 € 50.000.
Taakveld 0.61 OZB (onroerendzaakbelasting) Woningen
Inhuur voor afhandeling WOZ bezwaarschriften
Er zijn 2,5 keer zo veel bezwaren WOZ bezwaren ontvangen. Om dit te kunnen afhandelen wordt voorgesteld om het budget structureel te verhogen met € 60.000 (voorzien wordt dat deze tendens zich de komende jaren zal voortzetten).
Taakveld 0.7 Gemeentefonds
Algemene uitkering gemeentefonds
De decembercirculaire 2022 verscheen op 21 december 2022. Het Rijk heeft een aanpassing gedaan op de uitkeringsbasis wat voor onze gemeente een klein voordeel oplevert voor de komende jaren. (respectievelijk voor 2023-2027 € 98.000, € 36.000, € 36.000, € 36.000, € 36.000)
In zijn Najaarsnota 2022 heeft het kabinet aangekondigd een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. Inmiddels heeft het Rijk aangekondigd dat gemeenten een prijsbijstelling 2022 vanaf 2023 van slechts € 127 miljoen (macro) structureel ontvangen. Dit is minder dan de eerdere aankondiging van € 300 miljoen (macro) voor de loon- en prijsbijstelling. Voor Opmeer betekent dit een bijstelling over 2022 en 2023 van € 150.000, voor de jaren vanaf 2024 houden we rekening met € 345.000.
Algemene uitkering behoedzaamheidsreserve
In de Raadsinformatiebrief bij de meicirculaire 2022 (d.d. 5 juli 2022) hebben wij u geïnformeerd over de stelpost van € 300.000 die wij opgenomen hebben vanwege de onzekere financieringssystematiek door het Rijk. Omdat wij nu geconfronteerd worden met het uitblijven van voldoende financiering door het Rijk stellen we voor deze behoedzaamheidsreserve in te zetten.
Stelpost meicirculaire
De meicirculaire 2023 wordt pas eind mei/begin juni verwacht. De uitkomsten hiervan komen te laat om in deze Voorjaarsnota mee te nemen en zal u separaat worden aangeboden, zodat u over voldoende informatie beschikt m.b.t. de financiële positie van onze Gemeente. Vooruitlopend hierop hebben wij een stelpost van € 800.000 opgenomen als te verwachten inkomsten in de meicirculaire. We gaan hierbij onder andere uit van een compensatie voor de gestegen lonen als gevolg van de nieuwe CAO, hoger accres als gevolg van indexatie, areaaluitbreiding, stijging aantal inwoners en vergroting wegennet als gevolg van de overname wegen van het Hoogheemraadschap.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Energiekosten
De meeste posten voor energie in de begroting moeten voor 2023 incidenteel verhoogd worden in verband met de hogere energiebelasting dan waar bij het opstellen van de begroting rekening mee gehouden was. Totaal gaat het om een bedrag van € 25.000 verdeeld over verschillende programma's.
Indexeringen
De prijsindexering voor de inkoopbudgetten is conform de uitgangspunten 3,1%. Totaal gaat het om een bedrag van € 275.000 structureel vanaf 2024. De loonindexering is conform de uitgangspunten 7% voor 2023 en vanaf 2024 5,2%. Voor 2023 gaat het om € 752.000 en vanaf 2024 daarbij opgeteld € 597.000. In onze begroting hadden we al een stelpost voor loon- en prijsstijgingen opgenomen. Hiervan kan nu voor 2024 € 250.000 ingezet worden en vanaf 2025 € 500.000
Conform de uitgangspunten zullen wij de leges, belastingen en overige inkomsten trendmatig verhogen met 7,1%, gelijk aan het door de gemeenteraden vastgestelde indexeringspercentage voor de Gemeenschappelijke Regelingen. Dit betekent een verhoging van de inkomsten van € 316.000.
Indexering gemeenschappelijke regelingen
Conform de ‘Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord’ worden de bijdragen aan de Gemeenschappelijke regelingen met 7,1% verhoogd. Uw raad heeft hierover een positieve zienswijze afgegeven bij de behandeling van de Kadernota’s van de individuele regelingen. Wij nemen hiervoor in 2024 een stelpost op van € 206.000; vanaf 2025 € 202.000.
Naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging van het Westfries Archief vanwege de kosten van een operationeel manager wordt de deelnemersbijdrage vanaf 2023 structureel met € 6.000 verhoogd.