Verklaringen op de afwijking tussen de begroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023
Taakveld 0.1 Bestuursorganen
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere raming personeelslasten raad/griffie en college voor 2024 als gevolg van indexering en uitbreiding griffie |
-17 |
N |
|
Overige verschillen |
-9 |
N |
|
Totaal lasten |
-26 |
N |
Taakveld 0.2 Publiekszaken
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere raming voor personeelslasten afdeling Burgerzaken als gevolg van indexering. Tevens heeft er in 2023 meer inhuur plaatsgevonden waardoor de loonkosten lager waren in 2023. |
-50 |
N |
|
De raming voor afdracht rijksleges reisdocumenten is voor 2024 hoger omdat de omzet hoger geraamd is (hier tegenover staan ook hogere baten) |
-46 |
N |
|
Het budget voor Klanttevredenheidsonderzoek (Waar staat je gemeente) is in 2024 niet geraamd (vindt 1 keer in 2 jaar plaats) |
14 |
V |
|
Het budget voor Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is in 2024 lager geraamd dan in 2024 |
13 |
V |
|
Overige verschillen |
4 |
V |
|
Totaal lasten |
-65 |
V |
|
BATEN |
|
|
|
Hogere raming voor opbrengst reisdocumenten in 2024 als gevolg van hogere omzet |
94 |
V |
|
Overige verschillen |
7 |
V |
|
Totaal baten |
101 |
V |
Taakveld 0.4 Overhead
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
De raming voor personeelslasten overhead is voor 2024 lager als gevolg van een andere methode van doorbelasting naar de taakvelden ( nieuwe organisatiestructuur) |
223 |
V |
|
De raming voor afschrijvingslasten gemeentehuis is voor 2024 hoger als gevolg van hogere investeringen |
-34 |
N |
|
Incidentele raming in 2023 voor inhuur waardoor in 2024 lagere lasten |
127 |
V |
|
Lager budget voorziening in vacatures voor 2024 (in 2023 incidenteel hoger geraamd voor werving personeel) |
35 |
V |
|
De raming voor afschrijvingslasten ICT is voor 2024 hoger als gevolg van hogere investeringen |
-52 |
N |
|
Budget E-depot Westfries archief vervalt voor 2024 |
38 |
V |
|
De raming voor planmatig onderhoud gemeentehuis is voor 2024 hoger |
-52 |
N |
|
Overige verschillen |
-21 |
N |
|
Totaal lasten |
264 |
V |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
De inkomsten voor Spuk-sport van het Rijk zijn niet geraamd voor 2024 |
-94 |
N |
|
Overige verschillen |
1 |
V |
|
Totaal baten |
-93 |
N |
Taakveld 0.5 Treasury
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
De raming voor rente inkomsten is voor 2024 lager omdat er hogere lasten te verwachten zijn in 2024 |
-100 |
N |
|
Totaal baten |
-100 |
N |
Taakveld 0.61 OZB woningen
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere raming in 2024 voor opbrengst OZB-woningen als gevolg van indexering |
187 |
V |
|
Totaal baten |
187 |
V |
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere raming in 2024 voor opbrengst OZB niet-woningen als gevolg van indexering |
65 |
V |
|
Totaal lasten |
65 |
V |
Taakveld 0.7 Gemeentefonds
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Het gemeentefonds is voornamelijk toegenomen als gevolg van prijs- en loonbijstellingen |
1.218 |
V |
|
Totaal baten |
1.218 |
V |
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Budget voor onvoorziene uitgaven is hoger voor 2024 omdat het budget in 2023 volledig ingezet is |
-21 |
N |
|
Stelpost loon/prijsindexatie in 2024 hoger dan in 2023 omdat dit in 2024 nog doorbelast moet worden naar de taakvelden |
-339 |
N |
|
Overige verschillen |
12 |
V |
|
Totaal lasten |
-348 |
N |
Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Budget voor vennootschapsbelasting is in 2024 verlaagd als gevolg van lagere opbrengsten vanuit grondexploitatie |
50 |
V |
|
Totaal lasten |
50 |
V |
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
In 2023 heeft er een onttrekking aan de reserve Overheveling budgetten plaatsgevonden, in 2024 vervalt dit |
-1.124 |
N |
|
De onttrekking aan de reserve Onderhoud gebouwen is in 2024 hoger als gevolg van hogere onderhoudskosten |
44 |
V |
|
De onttrekking aan de resultaatbestemming 2022 vervalt in 2024 |
-870 |
N |
|
Overige verschillen |
-16 |
N |
|
Totaal baten |
-1.966 |
N |