Financieel
Overzicht incidentele baten en lasten
Op grond van artikel 19 van het BBV moet in de toelichting op de programmabegroting een overzicht van incidentele baten en lasten worden opgenomen. In onderstaand overzicht worden de lasten en baten opgenomen die eenmalig zijn en een invloed hebben op het begrotingssaldo.
|
Omschrijving incidentele lasten |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
|
Extra budget keurmerk veilig ondernemen |
25.000 |
|
|
|
|
Aanleg glasvezelkabel |
26.000 |
|
|
|
|
Toevoeging aan reserve wegen voor aanleg glasvezel |
76.000 |
|
|
|
|
Inhuur voor integraal huisvestingsplan onderwijs |
25.000 |
|
|
|
|
Stelpost dekking prijsindexatie IKC |
|
100.000 |
|
|
|
Klimaatadaptie: inhuur personeel |
248.000 |
250.000 |
|
|
|
Exploitatie bestemmingsplan Heerenweide (GREX) |
363.000 |
|
|
|
|
Uitwerking woonvisie |
50.000 |
|
|
|
|
Exploitatie terrein Loos |
109.000 |
|
|
|
|
Verbetering verkeersveiligheid |
150.000 |
|
|
|
|
Lasten planmatig onderhoud gebouwen |
436.000 |
608.000 |
419.000 |
419.000 |
|
Totaal incidentele lasten |
1.508.000 |
958.000 |
419.000 |
419.000 |
|
Omschrijving incidentele baten |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
|
Inkomsten aanleg glasvezelkabels |
102.000 |
|
|
|
|
Rijksbijdrage klimaatadaptie |
248.000 |
250.000 |
|
|
|
Mutatie boekwaarde GREX Heerenweide |
363.000 |
|
|
|
|
Onttrekking aan reserve Bovenwijkse voorzieningen |
78.000 |
|
|
|
|
Bijdrage voor verkeersveiligheid |
150.000 |
|
|
|
|
Onttrekking aan reserve Onderhoud gebouwen |
436.000 |
608.000 |
419.000 |
419.000 |
|
Totaal incidentele baten |
1.486.000 |
858.000 |
419.000 |
419.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo incidentele lasten en baten |
22.000 |
100.000 |
- |
- |