Meerjaren saldo
FINANCIEN
Kerngegevens
|
|
1-1-2023 |
1-1-2024 |
|
Aantal inwoners |
12175 |
12354 |
|
Aantal woningen |
5189 |
5245 |
|
Oppervlakte gemeente in hectare |
4146 |
4146 |
Financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2024-2027 zoals vastgesteld bij de Kadernota 2024
Voor de opstelling van de begroting 2024 en volgende jaren hanteren we de volgende uitgangspunten:
• Voor de Gemeenschappelijke Regelingen een indexeringspercentage voor 2024 van 7,1%, conform Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord (brief Regietafel herziene indexering 2024, d.d. 26 oktober 2022)
• De Onroerendezaakbelasting, leges en tarieven worden geïndexeerd met 7,1%.gelijkgesteld aan het door de gemeenteraden vastgestelde indexeringspercentage voor de Gemeenschappelijke Regelingen.
• Voor de loonontwikkeling: het salarisniveau medio 2023 plus 5,2% loonontwikkeling;
• De prijsinflatie bedraagt 3,1% voor 2024 conform CPI (Consumenten Prijs Index), zoals opgenomen in het CEP (Centraal Economisch Plan) van het CBS (raming maart 2023). Wij hebben inflatiegevoelige posten reëel geraamd
• 5.245 wooneenheden (per 1 januari 2024);
• 12.354 inwoners (per 1 januari 2024).
Meerjarenraming 2024-2027
Het coalitieakkoord vormt het belangrijkste uitgangspunt voor de Begroting 2024 en is verwerkt in deze begroting. De begroting bevat voornamelijk autonome mutaties. Daarnaast wordt een voorstel gedaan tot uitbreiding van capaciteit om de ambities van de coalitie en de Raad waar te kunnen maken.
In onderstaande tabel vindt u het verloop van de mutaties vanaf de door de Raad vastgestelde Programmabegroting 2023 tot de voorliggende Programmabegroting 2024.
Toelichtingen op de mutaties kunt u vinden onder de Programma’s.
|
Alle bedragen x € 1.000 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Meerjarenbegroting 2024-2027 |
|
|
|
|
|
Primaire vaststelling MJB 2023-2026 |
305 |
455 |
-1.180 |
-1.180 |
|
Septembercirculaire 2022 |
205 |
32 |
57 |
57 |
|
Voorjaarsnota 2022 / Kadernota 2024 |
-479 |
-235 |
-247 |
-302 |
|
Meicirculaire 2023 |
57 |
10 |
-26 |
-245 |
|
Saldo meerjarenraming bij start opstellen begroting |
88 |
262 |
-1.396 |
-1.670 |
|
Autonome mutaties bij opstellen begroting: |
|
|
|
|
|
Mutaties afschrijvingslasten: activastaat geactualiseerd |
26 |
14 |
-5 |
15 |
|
Saldo na verwerking autonome mutaties |
114 |
276 |
-1.401 |
-1.655 |
|
Aanvragen nieuw beleid bij opstellen begroting: |
|
|
|
|
|
Auto BOA |
-21 |
-12 |
-12 |
-12 |
|
Formatie Economische Zaken |
-45 |
-45 |
-45 |
-45 |
|
Extra formatie bodes |
-12 |
-12 |
-12 |
-12 |
|
|
|
|
|
|
|
Nieuwe saldi MJB 2024-2027 |
36 |
207 |
-1.471 |
-1.724 |
|
|
|
|
|
|
Structureel evenwicht
De provincie Noord-Holland beoordeelt in zijn rol als toezichthouder of de begrotingen van gemeenten ‘structureel en reëel in evenwicht’ zijn. Hierbij wordt het begrotingstotaal geëlimineerd met de incidentele baten en lasten en de reserves. Uit onderstaande tabel blijkt dat we voor de jaren 2024-2025 aan deze eis voldoen (bedragen x € 1.000). In 2026 en 2027 kunnen wij als gevolg van de achterblijvende financiering door het Rijk niet aan deze verplichting voldoen. De toezichthouder heeft reeds aangegeven dat dit niet tot repressieve maatregelen zal leiden en dat zij tevreden zijn met de uitkomsten van deze meerjarenraming.
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Totaal baten voor mutaties reserves |
40.082 |
39.786 |
38.141 |
37.798 |
|
Totaal lasten voor mutaties reserves |
40.490 |
39.812 |
39.612 |
39.513 |
|
Saldo programma's voor mutaties reserves |
-408 |
-26 |
-1.471 |
-1.715 |
|
|
|
|
|
|
|
Onttrekking aan de reserves |
1.146 |
1.151 |
981 |
971 |
|
Toevoeging aan de reserves |
701 |
918 |
980 |
980 |
|
Saldo mutaties reserves |
444 |
233 |
1 |
-9 |
|
|
|
|
|
|
|
Geraamd resultaat |
36 |
207 |
-1.471 |
-1.724 |
|
Incidentele lasten |
1.508 |
958 |
419 |
419 |
|
Incidentele baten |
1.486 |
858 |
419 |
419 |
|
Structureel begrotingssaldo |
58 |
307 |
-1.471 |
-1.724 |
|
Structureel evenwicht |
ja |
ja |
nee |
nee |