Verklaringen op de afwijking tussen de begroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere personeelslasten in 2024 door gewijzigde verdeling van de laten over de diverse taakvelden |
51 |
V |
|
Hogere kapitaallasten in 2024 door overname activa van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vanwege de wegenoverdracht |
-23 |
N |
|
Incidenteel budget in 2023 voor het groot onderhoud van de buitenwegen |
411 |
V |
|
Kosten voor groot onderhoud wegen worden direct vanuit de voorziening wegen gedekt |
388 |
V |
|
Hogere storting in de voorziening wegen in 2024 |
-231 |
N |
|
Incidenteel lagere lasten in 2024 voor de aanleg van glasvezel |
44 |
V |
|
Hogere lasten voor gladheidsbestrijding vanaf 2024 |
-34 |
N |
|
Incidenteel budget in 2023 voor de implementatie van de overdracht van de wegen |
61 |
V |
|
Incidenteel hoger budget in 2024 voor het GGVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan) |
111 |
V |
|
Incidenteel budget in 2023 voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan OV (Openbare Verlichting) |
10 |
V |
|
Overige verschillen |
18 |
V |
|
Totaal lasten |
584 |
V |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Voor 2023 hebben we incidenteel een bijdrage ontvangen inzake de overdracht van de wegen |
-1.091 |
N |
|
Incidentele bijdrage van het HHNK in 2023 voor het groot onderhoud van de buitenwegen |
-410 |
N |
|
Incidenteel hogere MOOR-bijdrage in 2023 voor de aanleg van glasvezel |
-136 |
N |
|
Overige verschillen |
2 |
V |
|
Totaal baten |
-1.635 |
N |
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Incidenteel hogere storting in de reserve wegen in 2023 van de bijdrage in de kosten voor de overdracht van de wegen |
1.095 |
V |
|
Door de lagere MOOR-bijdrage in 2024 ook een lagere storting in de reserve Wegen |
93 |
V |
|
Totaal lasten |
1.188 |
V |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere onttrekking aan de reserve Wegen in 2024 doordat groot onderhoud wegen direct ten laste van de voorziening Wegen wordt gebracht |
-166 |
N |
|
Door de hogere lasten voor het GVVP een incidenteel hogere onttrekking aan de reserve Bovenwijkse Voorzieningen in 2024 |
111 |
V |
|
Overige verschillen |
2 |
V |
|
Totaal baten |
-53 |
N |