Verklaringen op de afwijking tussen de begroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023
Taakveld 4.1 Openbaar (basis) onderwijs
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere lasten door verschuiving doorbelaste salariskosten van TV4.1 in 2023 naar TV4.3 in 2024 |
39 |
V |
|
Totaal lasten |
39 |
V |
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere lasten voor het Integraal huisvestingsplan onderwijs in 2024, dit is incidenteel |
-25 |
N |
|
Lagere afschrijvingslasten schoolgebouwen |
-16 |
N |
|
Overige verschillen |
-3 |
N |
|
Totale lasten |
-44 |
N |
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere lasten door de NPO gelden in 2023, die niet meer in 2024 uitgekeerd worden |
38 |
V |
|
Hogere lasten door de verschuiving doorbelaste salariskosten, o.a. van TV4.1 |
-39 |
N |
|
Lagere lasten voor Onderwijsachterstanden, in 2023 40.000 doorgeschoven uit 2022, niet meer in 2024 opgenomen |
40 |
V |
|
Hogere lasten voor het planmatig onderhoud peuterspeelplaatsen |
-18 |
N |
|
Overige verschillen |
-9 |
N |
|
Totaal lasten |
12 |
V |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere baten door de NPO gelden in 2023, die niet meer in 2024 uitgekeerd worden |
-38 |
N |
|
Totaal baten |
-38 |
N |
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere lasten door een eenmalige toevoeging reserve huisvesting onderwijs in 2023 ten behoeve van het KC |
100 |
V |
|
Totaal lasten |
100 |
V |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere onttrekking aan de reserve Groot Onderhoud Gebouwen in 2024, conform planning |
18 |
V |
|
Totaal baten |
18 |
V |