Verklaringen op de afwijking tussen de begroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere baten door de Rijksbijdragen voor GALA en Sportakkoord |
57 |
V |
|
Totaal baten |
57 |
V |
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere onderhoudslasten sportaccommodaties |
36 |
V |
|
Lagere energiekosten sportaccommodaties, in 2023 incidenteel verhoogd |
24 |
V |
|
Hogere afschrijvingslasten sportaccommodaties |
-19 |
N |
|
Lagere doorbelasting personeelskosten |
28 |
V |
|
Totaal lasten |
69 |
V |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere baten door de Specifieke Uitkering Sport, niet geraamd in 2024 |
-66 |
N |
|
Kleine verschillen |
9 |
V |
|
Totaal baten |
-57 |
N |
Taakveld 5.3 Cultuurprestatie, -productie en -participatie
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere doorbelasting personeelslasten |
25 |
V |
|
Overige verschillen |
-3 |
N |
|
Totaal lasten |
22 |
V |
Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere personeelslasten in 2024 vanwege indexatie |
-66 |
N |
|
Lagere lasten in 2024 voor onderhoud speeltoestellen |
50 |
V |
|
Incidenteel lagere kosten in 2024 voor aanschaf van materieel voor de gemeentewerf |
46 |
V |
|
Hogere kosten in 2024 voor het onderhoud van plantsoenen, parken en ander openbaar groen |
-71 |
N |
|
Incidenteel budget voor 2023 voor het verharden van het voetpad langs de ijsbaan in Spanbroek |
15 |
V |
|
Overige verschillen |
3 |
V |
|
Totaal lasten |
-23 |
N |
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Beëindigen dotatie aan reserve speeltoestellen vanwege BBV regels |
33 |
V |
|
Totaal lasten |
33 |
V |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Beëindigen onttrekking aan reserve speeltoestellen vanwege BBV regels |
-83 |
N |
|
Incidenteel lagere onttrekking in 2024 aan de Reserve groot onderhoud gebouwen |
-44 |
N |
|
Totaal baten |
-127 |
N |