Verklaringen op de afwijking tussen de begroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023
Taakveld 7.1 Volksgezondheid
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere lasten door Indexering bijdragen GGD en JGZ |
-45 |
N |
|
Uitgaven voor GALA, in 2023 nog niet begroot |
-120 |
N |
|
Hogere doorbelasting personeelskosten |
-74 |
N |
|
Overige verschillen |
3 |
V |
|
Totaal lasten |
-236 |
N |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Rijksbijdrage GALA, in 2023 nog niet begroot |
120 |
V |
|
Totaal baten |
120 |
V |
Taakveld 7.2 Riolering
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere personeelslasten in 2024 vanwege indexatie |
-37 |
N |
|
Hogere lasten in 2024 inzake riolering |
-19 |
N |
|
Totaal lasten |
-56 |
N |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Incidenteel lagere onttrekking in 2024 aan de voorziening Riolering |
-38 |
N |
|
Hogere opbrengsten rioolheffing in 2024 |
98 |
V |
|
Totaal baten |
60 |
V |
Taakveld 7.3 Afval
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere kosten DVO met HVC in 2024 door stijging van de collectieve kosten per wha en er zijn meer wha in 2024 |
-96 |
N |
|
Totaal lasten |
-96 |
N |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere inkomsten verwacht in 2024 voor de afvalstoffenheffing |
167 |
V |
|
Totaal baten |
167 |
V |
Taakveld 7.4 Milieubeheer
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere kosten voor de Omgevingdsdienst (OD) per 2024 naar aanleiding van nieuw DVO |
-34 |
N |
|
Incidenteel hogere budgetten voor Transitievisie warmte en RES in 2023 |
227 |
V |
|
Incidenteel hogere budgetten in 2023 voor klimaatadaptatie |
149 |
V |
|
Overige verschillen |
15 |
V |
|
Totaal lasten |
357 |
V |