Verklaringen op de afwijking tussen de begroting 2023 en de gewijzigde begroting 2022
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Hogere personeelslasten in 2024 vanwege indexatie |
-219 |
N |
|
Incidenteel hogere budgetten in 2023 voor de Wet kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht |
36 |
V |
|
Incidenteel hoger budget in 2023 voor handhaving |
170 |
V |
|
Incidentele kosten in 2023 voor de invoering voor de omgevingswet |
369 |
V |
|
Hogere kosten in 2024 voor een projectleider omgevingswet |
-50 |
N |
|
Totaal lasten |
306 |
V |
Taakveld 8.2 Grondexploitatie
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Er worden minder kosten verwacht voor de grondexploitatie in 2024 |
140 |
V |
|
Overige verschillen |
4 |
V |
|
Totaal lasten |
144 |
V |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere mutaties inkomsten grondexploitatie 2024 |
-140 |
N |
|
Totaal baten |
-140 |
N |
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere personeelslasten in 2024 door gewijzigde verdeling van de lasten over de diverse taakvelden |
22 |
V |
|
Hogere uitgaven Woningbedrijf in 2024 voor onderhoud |
-1.204 |
N |
|
Overige verschillen Woningbedrijf |
-4 |
N |
|
In 2023 incidenteel hogere kosten voor de Regionale Woningbouwmonitor |
15 |
V |
|
Incidenteel hoger budget in 2024 voor de Woonvisie |
-25 |
N |
|
Totaal lasten |
-1.196 |
N |
Taakveld 0.10 Mutaties reserves
|
LASTEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere toevoeging aan de reserve Woningbedrijf in 2024 |
1.304 |
V |
|
In 2023 incidenteel dekking voor onderzoek naar de reserve van het Woningbedrijf |
-100 |
N |
|
Totaal lasten |
1.204 |
V |
|
BATEN |
Bedrag x € 1.000 |
Voordeel / Nadeel |
|
Lagere onttrekking aan de reserve Grondbedrijf vanwege lagere vennootschapsbelasting |
-50 |
N |
|
Totaal baten |
-50 |
N |