P8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Verschil Begroting 2026 en Gew. Begroting 2025
(Bedragen x € 1.000)Verklaring van het verschil
(Bedragen x € 1.000)
| Lasten en Baten | Verschil | SaldoVerschil | Voordeel / Nadeel |
|---|---|---|---|
|
Hogere kosten Woningbedrijf in 2026 voor onderhoud |
-467 |
|
N |
|
Hogere overige kosten Woningbedrijf 2026 |
-127 |
|
N |
|
Incidenteel budget in 2025 voor de transformatie van het vakantiepark |
45 |
|
V |
|
Incidenteel budget in 2025 voor het opstellen van de omgevingsvisie |
300 |
|
V |
|
In 2025 incidenteel budget voor project Spanbroekerweg 162 |
45 |
|
V |
|
Lagere mutaties kosten grondexploitatie 2026 |
238 |
|
V |
|
Hogere doorbelaste personeelslasten t.o.v. 2025 |
-70 |
|
N |
|
Lagere lasten beleid wonen in 2026 |
25 |
|
V |
|
Hoger afschrijvingslasten t.o.v. 2025 |
-92 |
|
N |
|
Lagere lasten handhavingsbudget Recreatiepark West-Friesland |
60 |
|
V |
|
Overige verschillen (< € 10.000) |
1 |
|
V |
|
TOTAAL LASTEN |
|
-42 |
N |
|
Hogere huuropbrengsten Woningbedrijf |
317 |
|
V |
|
Hogere opbrengsten verkopen duurzame goederen Woningbedrijf |
550 |
|
V |
|
Lagere mutaties inkomsten grondexploitatie 2026 |
-238 |
|
N |
|
In 2025 incidenteel budget voor project Spanbroekerweg 162 |
-93 |
|
N |
|
Hogere opbrengsten gemeentelijke leges |
11 |
|
V |
|
Overige verschillen (< € 10.000) |
0 |
|
V |
|
TOTAAL BATEN |
|
547 |
V |
|
TOTAAL LASTEN EN BATEN |
|
505 |
V |
|
Hogere storting in de reserve |
-99 |
|
N |
|
TOTAAL TOEVOEGINGEN (Lasten) |
|
-99 |
N |
|
Lagere onttrekking aan de reserve |
-200 |
|
N |
|
TOTAAL ONTTREKKINGEN (Baten) |
|
-200 |
N |
|
TOTAAL RESERVES (Toevoegingen en Onttrekkingen) |
|
-299 |
N |
|
TOTAAL SALDO |
|
206 |
V |