Bedragen x € 1.000
| Programma nr. | Omschrijving | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie |
|---|---|---|---|---|
|
Lasten |
|
|
|
|
|
0 |
Bestuur en ondersteuning |
10.882 |
11.170 |
12.117 |
|
1 |
Openbare orde en veiligheid |
1.621 |
1.654 |
1.641 |
|
2 |
Wegen en water |
1.717 |
1.788 |
1.616 |
|
3 |
Economie |
304 |
385 |
333 |
|
4 |
Onderwijs |
1.714 |
1.536 |
1.533 |
|
5 |
Sport, cultuur en recreatie |
3.094 |
3.451 |
3.603 |
|
6 |
Sociaal domein |
11.392 |
17.068 |
16.945 |
|
7 |
Volksgezondheid |
4.456 |
5.093 |
5.751 |
|
8 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing |
6.988 |
8.424 |
8.205 |
|
Totaal lasten |
|
42.168 |
50.569 |
51.744 |
|
|
|
|
|
|
|
Baten |
|
|
|
|
|
0 |
Bestuur en ondersteuning |
-27.918 |
-30.601 |
-31.428 |
|
1 |
Openbare orde en veiligheid |
-9 |
-31 |
-46 |
|
2 |
Wegen en water |
-248 |
-403 |
-595 |
|
3 |
Economie |
-171 |
-171 |
-148 |
|
4 |
Onderwijs |
-186 |
-250 |
-242 |
|
5 |
Sport, cultuur en recreatie |
-442 |
-651 |
-900 |
|
6 |
Sociaal domein |
-2.076 |
-6.737 |
-6.466 |
|
7 |
Volksgezondheid |
-4.450 |
-5.046 |
-5.629 |
|
8 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing |
-8.247 |
-9.925 |
-10.739 |
|
Totaal Baten |
|
-43.747 |
-53.815 |
-56.193 |
|
|
|
|
|
|
|
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten |
|
-1.579 |
-3.246 |
-4.449 |
|
Toevoegingen aan reserves |
|
2.250 |
5.384 |
3.154 |
|
Onttrekkingen aan reserves |
|
-799 |
-2.449 |
-2.422 |
|
Gerealiseerd resultaat |
|
-128 |
-311 |
-3.717 |
De bedragen in de kolom primitieve begroting wijken bij sommige programma’s af van de vastgestelde begroting. Deze afwijkingen zijn in de voorjaarsnota 2025 toegelicht.
Voor een verklaring van de verschillen tussen de begroting en realisatie wordt verwezen naar de programma's in het jaarverslag.