Toelichting op de mutaties
Taakveld 5.1 Sportbeleid
Buurtsportcoach
De subsidie voor de buurtsportcoach is in de begroting 2025 per abuis onder programma 4 geschaard (voorheen werd deze subsidie ook gebruikt voor vakleerkracht bewegingsonderwijs). Er wordt € 64.400,- van programma Onderwijs naar programma Sport overgeheveld.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Onderhoud aan handbalvelden
Er zijn scheuren ontstaan in de handbalvelden, die veroorzaakte gevaarlijke situaties bij het spelen op de velden. De scheuren zijn gedicht hierdoor waren de lijnen onderbroken en deze zijn over de hele velden opnieuw aangebracht. De begroting wordt bijgesteld met € 17.000.
Sport- en turnhal
In januari 2025 is de sporthal door omstandigheden per direct onder eigen beheer gemeente gekomen. Dit levert nu € 40.000,- huurinkomsten op en kost aanvullend € 20.000 voor energie en € 5.000,- voor schoonmaak en € 15.000,- voor salarislasten beheerder.
De verbouwing van de turnhal is nog niet gestart, er zijn dus ook nog geen huurinkomsten zoals in de begroting was opgenomen. Dit is voor 2025 een nadeel van € 57.000.
Alarmsysteem sporthal
Het alarmsysteem is defect en functioneert niet meer, waardoor de veiligheid van het gebouw en gebruikers niet gegarandeerd kan worden. Vervanging is noodzakelijk om te voldoen aan de minimale beveiligingseisen en om risico’s op inbraak of schade te beperken. Een nieuw systeem zorgt voor betrouwbare werking en directe meldingen bij incidenten. Voorgesteld wordt om een bedrag te ramen van € 11.000.
Badmeesters zwembad
De inhuur van zwembadpersoneel valt duurder uit. Vorig jaar is het personeel onder andere CAO komen te vallen, waarvoor te weinig is opgenomen in de begroting. Het nadeel bedraagt € 70.000.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie
Recreatie
Voor het opstellen van het nieuwe Toeristisch & Recreatief beleid is meer participatie uitgevoerd dan in eerste instantie was voorzien.
De inzet van de Swipocratie, een specifiek participatie-instrument, dat langer openstond om een representatieve afspiegeling van onze inwoners te bereiken, vroeg om extra communicatie en promotie via sociale media. Daarnaast is ervoor gekozen om de 95%-versie van het conceptbeleid opnieuw voor te leggen aan stakeholders en inwoners, met de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het indienen van reacties. Deze extra en langere participatie heeft geleid tot een zorgvuldig proces, maar betekende ook een verlenging van het traject met circa zes maanden. Dit resulteerde in hogere kosten, met name door extra inzet van Bureau Buiten. Om deze kosten te dekken is een budgetverhoging van € 18.000 noodzakelijk.
Budgetoverheveling
Taakveld 5.6 Media
Bibliotheek
In 2025 zijn incidenteel middelen door het Rijk beschikbaar gesteld voor de verplichte inrichting van een volwaardige bibliotheek functie in alle gemeenten. De planvorming voor Bibliotheek West-Friesland is nog niet afgerond. Een deel van het geld, € 73.000, zal in 2026 ingezet worden voor verdere uitwerking van de plannen en inhuur van een regionale projectleider.