Toelichting op de mutaties
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving
Uitbestede werkzaamheden omgevingsvergunningen
Wegens een achterstand in de aanvragen omgevingsvergunningen is er in 2025 een extern bureau ingehuurd. Naast het wegwerken van de achterstanden ondersteunt dit bureau in het verwerken van de huidige werkvoorraad. Het externe bureau zal in het vervolg bijspringen tijdens piekmomenten en tijdens het volgen van studie door eigen personeel. De totale lasten voor het inhuren van het externe bureau bedragen voor 2025 € 140.000. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de al geraamde opbrengsten van de leges omgevingsvergunningen.
Gebiedsontwikkeling recreatiepark Westfriesland
De raad heeft ter voorbereiding van de intentieovereenkomst met het vakantiepark Westfriesland geld ter beschikking gesteld voor de projectleider. In verband met de uitgestelde besluitvorming - ten behoeve van extra overleg met belanghebbenden op het park - is het geraamde bedrag onvoldoende. Voorgesteld wordt om hiervoor een aanvullend budget van € 25.000 aan te vragen.
Omgevingwet
Bij de meicirculaire hebben wij € 93.000 ontvangen voor de omgevingswet. Wij stellen voor om dit bedrag toe te voegen aan het budget en gelijktijdig over te hevelen naar 2026, omdat er voor 2025 voldoende middelen beschikbaar zijn.
Inhuur ruimtelijke ordening
Ter vervanging van een afwezige collega wordt er een tijdelijke kracht ingehuurd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de inhuur. Dit bedrag wordt gedekt uit de flexibele schil (€ 25.000).
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
We stellen de budgetten, zowel kosten als baten, van de lopende Grondexploitaties Heerenweide en Loos bij. Voor Heerenweide is dit het laatste lopende jaar. Hierna wordt de GREX afgesloten. De mutaties zijn budgetneutraal en hebben geen invloed op het resultaat.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
We stellen de budgetten, zowel kosten als baten, van het woningbedrijf bij. Het resultaat van het woningbedrijf wordt gestort in de reserve. Dit is dus een budgettair neutrale wijziging. Het positieve resultaat wordt behaald door verkoop van woningen.
Budgetoverhevelingen
Kerkenvisie
Door de raad is voor 2025 € 100.000 ter beschikking gesteld voor de kerkenvisie. Dit jaar wordt hiervoor de kerkenvisie opgeleverd. Hiervoor is dit jaar naar verwachting € 40.000 euro nodig. De overige € 60.000 kan worden overgeheveld naar 2026, omdat de kerkenvisie een vervolgproces krijgt in uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken om te onderzoeken welke concrete mogelijkheden er bestaan voor de transformatie van kerken die de komende jaren leeg komen te staan.
Omgevingswet
Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Een van de onderdelen is het opstellen van een gemeente brede Omgevingsvisie en Omgevingsplan. In 2025 heeft de beleidsinventarisatie plaatsgevonden en is met de bewoners en stakeholders gesproken over de toekomst van de leefomgeving. In 2026 wordt het proces voortgezet met het opstellen en terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvisie en de vaststelling van de definitieve omgevingsvisie.
Wat betreft het omgevingsplan, zijn in 2025 de bestaande regels van de bestemmingsplannen in kaart gebracht en is gestart met de uitwerking van de structuur. In 2026 wordt het proces vervolgd met het maken van regels gekoppeld aan de bijbehorende locaties.
Omdat de werkzaamheden volgend jaar doorlopen, wordt een budget van € 150.000 overgeheveld. Bij de meicirculaire hebben wij € 93.000 ontvangen voor de Omgevingswet. Wij stellen voor om dit bedrag ook over te hevelen naar 2026.
In 2027 wordt het omgevingsplan verder uitgewerkt en uitgerold over de hele gemeente. Daarnaast blijft het budget de komende jaren nodig voor eventuele aanpassingen van het omgevingsplan, software en inhuur van specialisten.