0 Bestuur en Organisatie

Taakveld 0.1 Bestuursorganen

Raadsvergoedingen

De raadsvergoedingen zijn hoger dan geraamd. Er wordt een bedrag van € 30.000 ten laste van de stelpost prijsindexatie gebracht.

Toekomstvisie

Jaarlijks is er een budget van € 25.000,- voor het uitvoering geven aan Toekomstvisie Opmeer 2030 - Thuis in Opmeer. In 2025 wordt dit budget niet volledig benut, wat maakt dat er nu een bedrag van € 20.000 kan worden afgeraamd.

Accountantskosten

Voorgesteld wordt om het budget voor accountantskosten te verhogen met € 10.000 i.v.m. controle van extra Sisa-regelingen die niet in de aanbesteding opgenomen waren.

Taakveld 0.2 Publiekszaken

Verkiezingen

Door de val van het kabinet zijn wij genoodzaakt vervroegde Tweede Kamerverkiezingen te organiseren waar geen budget voor beschikbaar is. Vanwege een tekort aan interne capaciteit hebben wij hiervoor ook externe inhuur moeten inzetten. Het totaal benodigde budget is €70.000,- (€ 40.000,- voor organiseren en € 30.000,- voor externe inhuur). Echter een gedeelte van deze kosten van inhuur kan worden gedekt vanuit de ontvangen WAZO gelden (inkomsten UWV voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof). Voorgesteld wordt een totaal budget van € 50.000 beschikbaar te stellen. In de Septembercirculaire worden wij hiervoor gedeeltelijk gecompenseerd.

Taakveld 0.4 Overhead

Personeelsbudgetten

De kosten voor het calamiteitenbudget (inhuur als gevolg van vervanging bij ziekte), WW-uitkeringen en bedrijfsgeneeskundige zorg zijn hoger dan geraamd. Tevens dient er een storting in de voorziening Spaarverlof gedaan te worden. Voorgesteld wordt om deze budgetten in totaal te verhogen met € 225.000.

Bijdrage aan DeSom

In de besluitvormende raadsvergadering van 12-06-2025 is een positieve zienswijze afgegeven op de Voorjaarsrapportage 2025 van SSC DeSom met de daarin opgenomen incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 14.000.

Wazo-uitkeringen en inhuur

Voor medewerkers die zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof hebben opgenomen wordt van het UWV een WAZO uitkering ontvangen. Voor de vervanging wordt doorgaans inhuur ingezet. Zowel voor de ontvangen uitkeringen als de kosten van inhuur wordt een bedrag van € 266.000 geraamd. Dit heeft betrekking op meerdere programma's van onze begroting. De ramingen worden apart op de betreffende programma's opgenomen.

DVO Medemblik

Voor de Salarisadministratie en Financieel beheer is een DVO die door de gemeente Medemblik wordt uitgevoerd. Ieder jaar wordt het bedrag geïndexeerd. Voor 2025 is de indexatie onvoldoende geweest. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 40.000 op te nemen als verhoging. Dekking kan verkregen worden uit de stelpost Prijsindexatie.

Taakveld 0.5 Treasury

Rente inkomsten

De verwachting is dat we € 50.000 meer rente zullen ontvangen dan we tot nu toe begroot hebben. Wij stellen voor om dit bedrag bij te ramen.

Taakveld 0.7 Algemene Uitkering gemeentefonds

De meicirculaire, waarover u medio juni een raadsinformatiebrief heeft ontvangen liet een positief beeld zien. Vooral de hoge bijstelling van het accres, de loon- en prijs bijstelling, zorgde voor een flinke toename in het gemeentefonds. Daarnaast ontvingen wij extra middelen voor jeugdzorg en de omgevingswet. De toename in het gemeentefonds voor 2025 bedraagt € 565.000, na toevoeging aan budgetten voor jeugd en de omgevingswet blijft een netto resultaat over van € 233.000. De gevolgen vanaf 2026 zijn opgenomen in de begroting 2026 en verder.

Op 16 september jl is de septembercirculaire 2025 verschenen. Wij hebben u hierover reeds via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze circulaire is de vertaling van de Miljoenennota 2026 van de rijksoverheid, maar bevat ook bijstellingen voor 2025. Zo ontvangen wij incidentele middelen voor de Hervormingsagenda, vervroegde verkiezingen en de spreidingswet. Vanaf 2026 worden wij vooral gekort op het accres. Dit heeft tot gevolg dat we in 2028 kunnen spreken van een nieuw ravijnjaar. De toename in het gemeentefonds voor 2025 bedraagt € 798.000, na toevoeging aan budgetten voor de hervormingsagenda en de participatiewet blijft een netto resultaat over van € 318.000.
De gevolgen vanaf 2026 nemen we mee als 1e begrotingswijziging 2026.

Over de jaren 2023 en 2024 hebben wij in 2025 afrekeningen ontvangen van het Rijk. Als gevolg van andere maatstaven, toe- en/of afnames van aantallen, hogere of lagere inflatie etc wordt het gemeentefonds bijgesteld. Hierover ontvangen wij soms pas na 3 jaar een afrekening. Ook dit jaar hebben wij nog nabetalingen van het Rijk ontvangen. Dit levert een voordeel op van € 385.000.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Stelpost raadsprogramma

Het saldo van de stelpost raadsprogramma bedraagt € 67.000. Voorgesteld wordt om dit vrij te laten vallen ten gunste van het rekeningresultaat.

Stelpost prijsindexatie

De hogere raadsvergoedingen ad € 30.000 en de hogere bijdrage voor de DVO Medemblik ad € 40.000 worden ten laste van de stelpost prijsindexatie gebracht.

Overheveling naar 2026:

Taakveld 0.4 Overhead

Informatie voorziening

Om financiële ruimte te behouden voor juridische afhandeling van de applicatie voor Sociaal Domein stellen wij voor om de reservering door te schuiven naar 2026. Dit gaat om een bedrag van € 75.000.

Juridische kwaliteit

Er wordt gewerkt aan de verbetering van juridische kwaliteit. Door ziekte en het inwerken van nieuwe medewerkers is er onvoldoende gebruik gemaakt van het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld. Wij verwachten dat dit in 2026 wel mogelijk is. Voorgesteld wordt om € 75.000 over te hevelen naar 2026.