Financiële gevolgen najaarsnota 2025
Deze Najaarsnota heeft een nadelig effect van € € 295.000 (de wijzigingen in de baten zijn lager dan die van de lasten).
Rekening houdend met deze uitkomst wordt voor het huidige jaar een positief jaarresultaat verwacht van € 384.000.
Onder het tabblad Programma's vindt u de toelichting op alle mutaties.
|
Samenvatting ontwikkeling van de begroting 2025 |
|
Bedragen |
|
Saldo na voorjaarsnota |
voordeel |
679.000 |
|
Grootste mutaties bij de najaarsnota (allen incidenteel) |
|
|
|
Meicirculaire 2025 |
voordeel |
565.000 |
|
Septembercirculaire 2025 |
voordeel |
798.000 |
|
Gemeentefonds voorgaande jaren |
voordeel |
385.000 |
|
Verkeersmaatregelen/verkeersveiligheid |
voordeel |
247.000 |
|
BUIG - bijstandverlening |
nadeel |
-164.000 |
|
Bijdrage Maatschappelijke Opvang / Beschermd Wonen |
voordeel |
128.000 |
|
Jeugdzorg |
nadeel |
-1.360.000 |
|
Hervormingsagenda Jeugd |
nadeel |
-448.000 |
|
Uitbesteed werk Omgevingsvergunningen |
nadeel |
-140.000 |
|
Overige mutaties |
nadeel |
-306.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo van de mutaties in de najaarsnota |
nadeel |
-295.000 |
|
|
|
|
|
Geraamd saldo na najaarsnota |
voordeel |
384.000 |
Het resultaat van de najaarsnota is een tussenstand, gebaseerd op het huidige inzicht. Het is een indicatie voor het te verwachten eindresultaat in de jaarrekening 2025 die in juni 2026 aan uw raad ter vaststelling zal worden aangeboden.
In onderstaande tabel vindt u de mutaties per programma en taakveld. Deze bedragen worden uitgebreid toegelicht in de betreffende programma's.
Overhevelingsbudgetten
We stellen voor om een bedrag van € 974.000 over te hevelen naar 2026.
Deze overheveling heeft betrekking op budgetten voor activiteiten waarvoor de gemeenteraad in de begroting 2025 geld beschikbaar heeft gesteld, maar waarvan de uitvoering achterblijft op de voorgenomen planning of de uitvoering doorloopt in 2026.
In de toelichting op de mutaties staat vermeld welke budgetten geheel of gedeeltelijk worden overgeheveld. De overheveling van deze budgetten heeft geen gevolgen voor het financiële kader van de meerjarenraming 2026-2029.