Toelichting op de mutaties
Taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie
Inburgeringsvoorzieningen Oude wet Inburgering
Gezien de teruglopende aantallen inburgeraars die nog vallen onder de oude wet Inburgering 2013 passen we het budget voor 2025, dat hiervoor was gereserveerd, met € 25.000 naar beneden aan.
Opvang Asielzoekers
In 2024 is een werkbudget van € 500.000 van het COA ontvangen voor aanpassingen rond het opvangterrein. Niet het hele budget is in 2024 besteed, een restant van € 232.000 is op de balans geplaatst. Dit bedrag komt dit jaar weer beschikbaar en wordt aan zowel de lasten- als batenkant in de begroting opgenomen.
Doorontwikkeling ontmoetingscentra
Voor het opstellen van de nota Doorontwikkeling Ontmoetingscentra is een externe trainee ingezet. De kosten hiervoor bedragen € 25.000. Deze kunnen gedekt worden uit het budget flexibele schil in programma 0.
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen
BUIG
Het aantal bijstandsgerechtigden in Opmeer blijft hoog, momenteel 100 personen. Ondanks een hogere rijksuitkering ten opzichte van 2024, en de recente bijstelling van het Rijksbudget verwachten we voor 2025 ook weer een tekort. Per saldo wordt de begroting bijgesteld met per saldo €164.000 nadeel (€ 200.000 hogere lasten, en € 36.000 hogere baten ). Aan het einde van het jaar, als de definitieve cijfers bekend zijn, is het duidelijk of we over 2025 een vangnetuitkering kunnen aanvragen.
Bijzondere bijstand
Meer inwoners dan verwacht maken in 2025 gebruik van de bijzondere bijstand en dan met name voor reiskosten naar inburgeringslessen en vormen van leenbijstand (voor bijvoorbeeld woninginrichting of overbruggingsuitkering) voor statushouders. Dit komt vanwege eerdere plaatsingen 2e helft 2024 (vanwege de oplevering van de Kunstlaan) en het relatief aantal hoge aandeel van volwassenen hierin. Het aantal inwoners dat recht heeft op deze vormen van bijzondere bijstand fluctueert vanwege: wisselende taakstelling en aantal daadwerkelijke gehuisvest in de gemeente, aantallen volwassen inburgeringsplichtige statushouders (reiskosten en leenbijstand) en 18- statushouders (geen reiskosten), aantal gezinshereniging t.o.v. nieuwe huisvesting en in -en uitstroom van de inburgeringslessen. Het gaat in 2025 om een bedrag van € 20.000.
Taakveld 6.5 Re-integratie
Participatiebudget
In de septembercirculaire is een bedrag beschikbaar gekomen voor de Participatiewet. In de afspraken met WerkSaam is opgenomen dat deze gelden beschikbaar komen voor re-integratie en participatie. Het gaat in 2025 om € 32.000.
Taakvelden WMO Dienstverlening
Hulp bij het Huishouden
Op basis van de berekeningen voor de derde kwartaalrapportage Sociaal Domein verwachten aan het eind van het jaar een bedrag van € 70.000 over te houden op de WMO dienstverlening, met name de Hulp bij het Huishouden.
Taakvelden Jeugdzorg
Vanwege een aantal zwaarwegende casussen en de toenemende kosten voor specialistische jeugdzorg is de verwachting dat er ook in 2025 aanvullend budget nodig zal zijn. In 2023 en 2024 zijn de budgetten voor deze gezinnen opgehoogd. De zorgvraag blijft echter hoog. Op basis van de forecast uit de kwartaalrapportage Q2 2025 worden de budgetten aangepast, met een totaalbedrag van € 1,35 miljoen.
Er zijn momenteel allerlei lopende initiatieven om te komen tot kostenbesparingen op het gebied van jeugdzorg, zoals regionaal de kleinschalige woonvoorzieningen, het regionaal Integraal Gezinsteam (IGT) en de Hervormingsagenda jeugd.
De hervormingsagenda is landelijk door de Deskundigencommissie van Ark beoordeeld (30 januari 2025). De commissie adviseert door te gaan met de maatregelen in de Hervormingsagenda. De verwachting is dat de maatregelen op termijn renderen, maar de komende jaren ook kosten met zich meebrengen. Daarnaast adviseert de commissie het Rijk en gemeenten om de ontstane verliezen over 2023 en 2024 in gezamenlijkheid op te vangen en beiden de helft van de verliezen voor hun rekening te nemen.
Uit de septembercirculaire 2025 is naar voren gekomen dat gemeente Opmeer dit jaar eenmalig een compensatie van € 448.000 ontvangt voor de tekorten op Jeugdzorg 2023 – 2024. Dit is conform het advies van de Deskundigencommissie van Ark.
In 2025 wordt er lokaal een implementatieplan Hervormingsagenda Jeugd geschreven en eind 2025 opgeleverd. Uit het regionale advies Hervormingsagenda Jeugd en naar verwachting ook uit het lokale implementatieplan zullen er maatregelen zijn beschreven die zowel incidenteel als structureel geld zullen kosten. Advies is om het bedrag van € 448.000 te labelen voor de inzet van (incidentele) uitvoeringskosten Hervormingsagenda Jeugd.
Taakveld 6.8 Beschermd wonen / Maats. opvang
Gemeente Opmeer heeft een bedrag van € 128.000,- ontvangen van gemeente Hoorn. Het betreft een uitbetaling van een reservebedrag voor kwetsbare inwoners, waarvoor de gemeente Hoorn de rijksmiddelen ontvangt.
Budgetoverheveling
Het budget voor de Hervormingsagenda Jeugd van € 448.000 is beschikbaar gekomen in de septembercirculaire 2025 van het gemeentefonds. Het betreft incidentele middelen. Eind 2025 worden de lokale en regionale projecten met de gemeenteraad gedeeld. De uitgaven voor deze trajecten zullen de komende jaren pas plaatsvinden.