P0 - Bestuur en Organisatie
Verschil Begroting 2026 en Gew. Begroting 2025
(Bedragen x € 1.000)Verklaring van het verschil
(Bedragen x € 1.000)
| Lasten, Baten, Reserves | Verschil | Saldo Verschil | Voordeel /Nadeel |
|---|---|---|---|
|
Hogere personeelslasten griffie in 2026 |
-37 |
|
N |
|
Hogere personeelslasten raad en college in 2026 |
-41 |
|
N |
|
Lagere lasten voor inhuur/uitbestede werkzaamheden griffie in 2026 |
58 |
|
V |
|
Hogere personeelslasten afdelingen overhead 2026 |
-67 |
|
N |
|
Voor het budget van verkiezingen was geen raming in 2025 |
-35 |
|
N |
|
Vervallen ontvangen bijdrage Grex Heerenweide in 2026 |
-105 |
|
N |
|
Hogere bijdrage voor DVO Medemblik in 2026 door prijsindexatie |
-40 |
|
N |
|
Hogere bijdrage aan GR SSC deSom in 2026 |
-236 |
|
N |
|
Lagere lasten Informatievoorziening in 2026 door vervallen incidentele budgetten 2025 |
245 |
|
V |
|
Lagere lasten Bedrijfsvoering 2026 door vervallen incidentele lasten uitbestede werkzaamheden |
52 |
|
V |
|
Lagere lasten organisatieontwikkeling door vervallen van overhevelingsbudget in 2026 |
40 |
|
V |
|
Lagere stelpost prijsindexatie 2026 |
11 |
|
V |
|
Hogere stelpost raadsprogramma in 2026 door incidentele kosten in 2025 ten laste van deze stelpost |
-16 |
|
N |
|
Overige verschillen |
-15 |
|
N |
|
TOTAAL LASTEN |
|
-186 |
N |
|
Hogere baten algemene uitkering gemeentefonds in 2026 |
1.103 |
|
V |
|
Hogere baten OZB 2026 |
111 |
|
V |
|
Lagere rente inkomsten in 2026 |
-300 |
|
N |
|
Hogere raming leges rijbewijzen 2026 |
18 |
|
V |
|
Hogere raming leges reisdocumenten 2026 |
10 |
|
V |
|
Overige verschillen |
24 |
|
V |
|
TOTAAL BATEN |
|
966 |
V |
|
TOTAAL LASTEN EN BATEN |
|
780 |
V |
|
TOTAAL TOEVOEGINGEN (Lasten) |
|
0 |
|
|
Vervallen baten uit onttrekking aan overhevelingsreserve |
-834 |
|
N |
|
Vervallen baten uit resultaatbestemming (naar algemene reserve) |
-180 |
|
N |
|
TOTAAL ONTTREKKINGEN (Baten) |
|
-1.015 |
N |
|
TOTAAL RESERVES (Toevoegingen en Onttrekkingen) |
|
-1.015 |
N |
|
TOTAAL SALDO |
|
-235 |
N |