P5 - Sport, cultuur en recreatie
Verschil Begroting 2027 en Gew. Begroting 2026
(Bedragen x € 1.000)Verklaring van het verschil
(Bedragen x € 1.000)
| Lasten en Baten | Verschil | Saldo Verschil | Voordeel /Nadeel |
|---|---|---|---|
|
Lagere kosten door beëindiging GALA/Sportakkoord |
13 |
|
V |
|
Verhoging kosten inventaris Sporthal en zwembad |
-20 |
|
N |
|
Indexering subsidies |
-21 |
|
N |
|
Indexering bijdrage Recreatieschap WF conform besluitvorming |
-14 |
|
N |
|
Budget robuuste bibliotheek 2025 en 2026, regeling wordt verlengd, maar nog niet definitief |
173 |
|
V |
|
Hogere salarislasten t.o.v. 2026 |
-27 |
|
N |
|
Hogere afschrijvingslasten t.o.v. 2026 |
-79 |
|
N |
|
Hogere lasten door het aanschaffen en in gebruik nemen van nieuw groenbeheersysteem |
-20 |
|
N |
|
Incidenteel hogere lasten in 2026 t.b.v. accukasten |
20 |
|
V |
|
Overige verschillen (< € 10.000) |
-5 |
|
N |
|
TOTAAL VERSCHIL LASTEN |
|
20 |
V |
|
Lagere rijksuitkering SPUK GALA / Sportakkoord |
-13 |
|
N |
|
Indexatie huuropbrengsten |
35 |
|
V |
|
Inkomsten muziekeducatie niet meer naar de gemeente |
-10 |
|
N |
|
Overige verschillen (< € 10.000) |
-1 |
|
N |
|
TOTAAL VERSCHIL BATEN |
|
11 |
V |
|
TOTAAL VERSCHIL LASTEN EN BATEN |
|
31 |
V |
|
Lagere storting in de reserve speeltoestellen |
8 |
|
V |
|
TOTAAL VERSCHIL RESERVES (Toevoegingen en Onttrekkingen) |
|
8 |
V |
|
TOTAAL SALDO |
|
39 |
V |