6 Sociaal domein

Aanpassing budgetten

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Inburgeringvoorzieningen
We voorzien dat de kosten voor inburgeringsvoorzieningen met € 30.000 verhoogd worden. De middelen vanuit het Rijk (SPUK) worden hierop met hetzelfde bedrag aangepast waardoor het effect budgetneutraal is.

Inburgeringsvoorzieningen Oude wet Inburgering
Gezien de teruglopende aantallen inburgeraars die nog vallen onder de oude wet Inburgering 2013 passen we het budget voor 2024, dat hiervoor was gereserveerd, met € 27.000 naar beneden aan.

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO/BW)
Vanuit centrumgemeente Hoorn wordt er voor 2024 een bedrag van € 138.000,- uit hun reserve MO/BW-gelden uitgekeerd aan de gemeente Opmeer. De niet-bestede regionale gelden worden door de gemeente Hoorn gereserveerd, het overschot wordt afgeroomd, en naar rato aan de gemeenten uitgekeerd.

Noodopvang asielzoekers
De kosten voor de noodopvang asielzoekers die de gemeente maakt worden vergoed door het COA. We nemen een bedrag van € 500.000 op, zowel aan de lastenkant als aan de batenkant.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

BUIG
Het aantal bijstandsgerechtigden in Opmeer blijft hoog, momenteel 100 personen. Ondanks een hogere rijksuitkering ten opzichte van 2023, en de recente bijstelling van het Rijksbudget verwachten we voor 2024 ook weer een tekort. Per saldo wordt de begroting bijgesteld met € 170.00 (nadelig). Aan het einde van het jaar, als de definitieve cijfers bekend zijn, is het duidelijk of we ook over 2024 weer een vangnetuitkering kunnen aanvragen.

Vangnetuitkering bijstand 2023
Over het uitkeringsjaar 2023 was er een tekort op de bijstandsverlening: de kosten voor uitkeringen waren hoger dan de door het Rijk beschikbare budget. In het voorjaar van dit jaar is een vangnetuitkering aangevraagd en deze is recent toegekend. Dit levert een voordeel op van € 72.000.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo

Woningaanpassingen
In 2024 is er een aantal aanvragen voor Wmo woningaanpassingen binnengekomen, welke in de loop van 2024 en 2025 worden gerealiseerd. Het huidige budget Wmo maatwerkvoorzieningen wordt hierdoor overschreden. We nemen nu incidenteel € 45.000,- extra op in de najaarsnota voor de woningaanpassingen voor de rest van het jaar. Eén woningaanpassingsverzoek van € 25.000,- is door het college. toegekend. Hiermee houden we voor de rest van het jaar een bedrag over van 20.000,- voor overige woningaanpassingen. Daarnaast zullen we kijken ten tijde van de voorjaarsnota of het budget structureel opgehoogd dient te worden.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

WMO
Het 1e half jaar van 2024 geeft een positief beeld van de cijfers die zijn verwerkt in de kwartaalrapportages. Vooralsnog zien we geen buitensporige uitgaven voor de Wmo maatwerkdienstverlening in 2024. Eind oktober ontvangt u de 3e kwartaalrapportage 2024. Hierin wordt een voordeel op de uitgaven voorspeld van € 130.000.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugdzorg
Kijkend naar de tweede kwartaalrapportage jeugdzorg verwachten we dit jaar een tekort van € 425.000 op het budget voor Jeugdzorg. Eind oktober ontvangt u de 3e kwartaalrapportage 2024. Hierin wordt een nadeel op de uitgaven voorspeld van € 300.000, dus gunstiger dan Q2. Er is voorgesteld bij de begroting 2025 om het jeugdzorgbudget incidenteel met € 700.000 op te hogen voor 2025.

Deze tekorten ontstaan door de inzet van jeugdzorg die door gecertificeerde instellingen geïndiceerd is waarop lokaal beleid en het wijkteam weinig tot geen invloed heeft. Maatregelen zijn in de maak om de kosten jeugdzorg terug te dringen. Het effect van de maatregelen moeten in 2025 en 2026 zichtbaar worden. De maatregelen zullen en mogen waar mogelijk geen effect hebben op onze kwaliteit van dienstverlening. Het betreft jeugdzorg die hard nodig is en waar inwoners recht op hebben maar ook zorg waarvan de kosten zwaar drukken op het budget van de gemeente. Hier valt tevens moeilijk op te begroten omdat deze kosten per jaar zullen fluctueren en zeer onvoorspelbaar zijn.

Overheveling budgetten

Hervormingsagenda jeugd
Het incidentele budget voor de hervormingsagenda jeugd bedraagt in 2024 € 50.000. Geadviseerd wordt om deze over te hevelen naar 2025. In september 2024 is de regionaal projectleider hervormingsagenda gestart in de regio West-Friesland. De kosten voor de inhuur van de projectleider worden gefinancierd uit de overgebleven regionale transformatiegelden.

De projectleider werkt aan de volgende opdrachten, welke verwacht worden in februari 2025:

Een voorstel waarin de financiële implicaties van de Hervormingsagenda vertaald worden op regionaal niveau. Er wordt daarin via een prioritering in beeld gebracht welke maatregelen getroffen dienen te worden.

Een voorstel waarin staat hoe de regionale samenwerking versterkt kan worden om aan de gestelde financiële opgave van de Hervormingsagenda te voldoen.

Een advies voor de zeven Westfriese gemeenten welke opgaven vanuit de Hervormingsagenda zij lokaal dienen op te pakken.

 Momenteel worden er dus regionaal stappen gezet, waarbij er in het eerste kwartaal van 2025 een advies wordt gegeven welke opgaven vanuit de Hervormingsagenda lokaal opgepakt dienen te worden. Onduidelijk is nog welke opgaven dit zijn en welke kosten hierbij gepaard gaan. Zodoende is het van belang om het huidige budget van 2024 over te hevelen naar 2025.