Toelichting op de mutaties
Aanpassing budgetten
Taakveld 8.2 Grondexploitatie
Grondexploitatie
Met betrekking tot terrein Loos: er is nog een kavel te koop. Er is een gegadigde. Na verkoop van de grond en bouwrijp maken gaan we het plan definitief woonrijp maken. Verwachting is dat dit niet eerder dan 2026 zal zijn.
De begroting wordt bijgesteld voor zowel de lasten als de baten als gevolg van de geactualiseerde exploitatieplannen. Dit heeft geen budgettaire gevolgen.
Taakveld 8.3 Woningbedrijf
De budgetten voor het Woningbedrijf zijn in de begroting 2024 geactualiseerd. De begrotingswijziging heeft met name betrekking op het onderhoud. Het niet uitnutten van het budget voor groot onderhoud wordt veroorzaakt door een achterstand in de uitvoering daarvan. Deels door capaciteitsgebrek zowel intern (als gevolg van personele wisselingen) als extern bij de aannemers. Bovendien werd een afwachtende houding aangenomen, vanwege de behoefte om het groot onderhoud met verduurzamingsmaatregelen te combineren. Met deze wijziging komen de budgetten in de begroting 2024 overeen met de begroting van het Woningbedrijf. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Woningbedrijf, dus deze wijziging heeft geen effect op het begrotingssaldo voor 2024.
Overheveling budgetten
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Omgevingsvisie en omgevingsplan
De gemeente werkt de komende jaren aan de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Hiermee krijgt de gemeente een nieuw integraal ruimtelijk kader dat voldoet aan de Omgevingswet. Daarnaast wordt een kerkenvisie opgesteld. De kerkenvisie geeft inzicht in de mogelijkheden om de cultuurhistorische en maatschappelijke betekenis van kerken in de toekomst te behouden.
Voorgesteld wordt om € 240.000 voor de omgevingsvisie en -plan over te hevelen naar 2025, € 40.000,- voor aanvullende dienstverlening (zoals bijv. aanvullende kosten voor omgevingsplan en -visie en eventuele kosten voor de MER) en € 90.000,- voor de kerkenvisie. Voor wat betreft het budget voor de kerkenvisie wordt € 10.000 niet overgeheveld naar 2025, omdat in 2024 naar verwachting nog werkzaamheden gedaan worden. Het geld wordt overgeheveld omdat de opdracht voor de omgevingsvisie/-plan en de kerkenvisie nog niet verstrekt is. Naar verwachting worden de opdrachten nog dit jaar verleend.