0 Bestuur en Organisatie

Aanpassing budgetten

Taakveld 0.1 Bestuursorganen

Cursus Politiek actief
In het najaar 2024 wordt de cursus Politiek Actief georganiseerd. Deze cursus wordt gegeven door ProDemos. Om deze cursus te betalen en catering te verzorgen wordt een budget van € 8.000 aangevraagd.

Juridische advisering
De exploitant van sportcentrum de Weijver heeft de onderhuurovereenkomst met BSO Jimpy Play opgezegd. Op grond van onze exploitatieovereenkomst met de exploitant was deze daartoe niet gerechtigd. Hierdoor waren wij genoodzaakt om juridische expertise in te huren van onze huisadvocaat. Deze kosten waren niet te voorzien en dus ook niet vooraf begroot. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 24.000 in 2024.

Budget Toekomstvisie
Jaarlijks is er een budget van € 25.000,- voor het uitvoering geven aan Toekomstvisie Opmeer 2030 - Thuis in Opmeer. In 2024 wordt dit budget niet volledig benut, wat maakt dat er nu een bedrag van € 10.000 kan worden afgeraamd. Hierbij is er alsnog voldoende budget over ten behoeve van de actualisatie van de Toekomstvisie (wordt gezamenlijk opgepakt met de Omgevingsvisie).

Taakveld 0.4 Overhead

Bijdrage aan de SSC DeSom
Voor het Transitieplan DeSom 2.0 wordt voorgesteld om de bijdrage aan DeSom voor 2024 te verhogen met € 24.000.

Om vanuit de gemeente goed sturing te hebben op het proces DeSom 2.0 is het noodzakelijk een geactualiseerd, maar ook gedegen informatiebeleidsplan te hebben, waardoor goed onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden. Voor het opstellen van het informatiebeleidsplan voor de periode 2025-2028 wordt gebruik gemaakt van een externe partij. De kosten hiervan bedragen € 6.300.

Taakveld 0.5 Treasury

Winstuitkering Alliander
De winstuitkering van Alliander is € 45.000 hoger dan geraamd.

Rente ontvangsten
De rente inkomsten zijn fors hoger dan aanvankelijk rekening mee was gehouden. De oorzaken hiervan zijn de hoge rentestand en een lagere afname van het spaarsaldo als gevolg van vertraagde investeringen zoals KC Spanbroek/Opmeer, woningbedrijf en grondbedrijf.
We verwachten dit jaar € 800.000 aan rente inkomsten. Hierdoor kunnen we een bedrag van € 600.000 bijramen.

Taakveld 0.61/0.62 Onroerendzaakbelasting woningen/niet-woningen

Opbrengst OZB woningen/niet-woningen
De opbrengst van de OZB is ten opzichte van vorig jaar gestegen. Oorzaak hiervan ligt in voor een deel in de areaaluitbreiding (Kunstlaan, Heerenweide, enz). Een andere oorzaak is dat we zien dat er in het buitengebied redelijk wat agrarische objecten zijn die stoppen. Deze agrarische objecten worden ge-/verbouwd tot woning. De extra opbrengst bij de niet-woningen valt voor een groot deel te verklaren door verminderde leegstand. Totaal wordt er een bedrag van € 56.400 bijgeraamd.

Taakveld 0.7 Gemeentefonds

Septembercirculaire
Voor 2024 is het netto effect van de Septembercirculaire € 17.000 voordelig. Dit is opgebouwd uit afrekeningen voorgaande jaren (€ 36.000 voordelig) en diverse mutaties in de uitkeringsfactoren, decentralisatie/integratie uitkeringen, WOZ-waarden en taakmutaties (€ 19.000 nadelig).

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Stelpost raadsprogramma
Vanuit de raad zijn geen initiatieven ondernomen voor nieuw beleid wat vanuit de stelpost raadsprogramma zou kunnen worden bekostigd, waardoor deze stelpost met € 150.000 afgeraamd kan worden.

Overheveling budgetten

Taakveld 0.4 Overhead

E-depot Westfries Archief
De constructietekeningen van de bouwvergunningen (1947-2009) worden gedigitaliseerd en opgenomen in het e-depot. Oorspronkelijk was dit gepland voor 2024. I.v.m. onduidelijkheid over de wijze van aanleveren is hier vertraging opgelopen. De constructietekeningen worden nu begin 2025 aangeleverd aan het WFA. De facturering zal dan ook in 2025 plaatsvinden. Voorstel is om het gereserveerde budget van € 38.000 over te hevelen naar 2025.

Organisatieontwikkeling
Voorgesteld wordt om het restantbudget ad € 40.000 van organisatieontwikkeling over te hevelen. Er worden dit jaar verplichtingen aangegaan die doorlopen in 2025. Het gaat om HR21, SPP (Strategische Personeelsplanning), Eigenaarschap (transitietraject verantwoordelijkheden laag in de organisatie).